目 录

 一、学校概况

 （一）部门职责

 （二）机构设置

 二、2019年部门决算收支情况

 （一）收入支出情况

 （二）财政拨款收入支出情况

 （三）"三公"经费支出情况

 （四）机关运行经费执行情况

 三、政府采购情况

 四、国有资产占用情况

 五、预算绩效管理情况

 六、名词解释

 七、其他需要说明的问题

 八、公开用表

 （一）武汉体育学院2019年部门决算表

 （二）武汉体育学院2019年财政专项支出决算表

 （三）武汉体育学院2019年专项转移支付分市县情况表

 按照《省财政厅关于做好财政预决算公开工作的通知》（鄂财办发〔2020〕10号）文件要求，现将我校2019年度部门决算予以公开。

 一、学校概况

 武汉体育学院原名中南体育学院，是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一，1953年成立于江西省南昌市，1955年迁至湖北省武汉市，1956年更名为武汉体育学院。2001年9月之前，学校为国家体育总局直属院校，2001年9月-2017年6月为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校，2017年6月学校管理方式调整为“地方教育部门和体育部门共管，以教育部门管理为主”。

 学校现有卓刀泉校区(校本部)和藏龙岛校区(分校)两个校区,总占地面积665亩。截止2019年12月31日，校本部现有全日制在校学生12,694人。同时，学校举办了独立学院——体育科技学院，有在校生近5,600人。

 （一）部门职责

 学校坐落在秀丽的东湖之滨，依山傍水，校园环境优美，基础设施先进，文化底蕴浓郁，师资力量雄厚，办学特色鲜明。2018年1月，武汉体育学院入选湖北省“双一流”建设高校，其中体育学入选湖北省“国内一流学科建设学科”。学校学科门类齐全，涵盖了教育学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学等8大学科门类。学校始终把教育教学质量视为生命线，不断更新教育思想观念，加强教学基本建设，推进教育教学改革，提高教育教学质量，毕业生深受用人单位欢迎。

 （二）机构设置

 学校现设有17个教学单位，有26个本科专业，教学训练单位分别为：体育教育学院、运动训练学院、武术学院、艺术学院、经济与管理学院、健康科学学院、新闻传播学院、体育工程与信息技术学院、国际教育学院、竞技体育学院（水上学院、附属竞技体校）、马克思主义学院、继续教育学院、附属体育运动学校、研究生院、足球学院、网球学院、武当山国际武术学院。学校下设职能部门和直属单位25个，分别为：党政办公室、党委组织部、党委统战部、纪委监察专员办公室、党委宣传部、学生工作部、武装部（保卫处）、工会、团委、教务处、科研处（体育科学研究院）、招生就业处、人事处、审计处、财经处、国际交流处、总务处、离退休工作处、后勤集团、图书馆、期刊社、校医院、竞赛与场馆中心、湖北银湖体育产业发展有限公司。

 二、2019年部门决算收支情况

 （一）收入支出总体情况

 武汉体育学院收入总计55,749.45万元。其中：

 财政拨款收入38716.72万元(其中：政府性基金预算财政拨款收入7,060.07万元），占总收入的69.45%；

 事业收入15,155.98万元,占总收入的27.19%；

 其他收入1,762.41万元,占总收入的3.16%；

 上年财政拨款结转114.35万元，占总收入的0.21%；

 武汉体育学院支出总计55,749.45万元（含结余分配207.47万元）。其中：

 1.基本支出38,076.68万元，占总支出的68.30%；项目支出17,465.29万元，占总支出的31.33%；结余分配207.47万元，占总支出的0.37%。

 2.按支出功能分类：教育支出46,455.70万元，占总支出的83.33%；科学技术支出36.07万元，占总支出的0.06%；社会保障和就业支出1,990.14万元，占总支出的3.57%；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）6,908.02万元，占总支出的12.39%；债务付息支出152.05万元，占总支出的0.27%；结余分配207.47万元，占总支出的0.37%。

 （二）收入支出增减变化情况说明

 武汉体育学院收入总计55,749.45万元，比上年46,341.50万元增长9,407.95万元，增幅20.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入31,656.65万元, 比上年24,304.45万元增长7,352.20万元，增幅30.25%，主要是体育馆维修改造及配套停车场、综合奖补及双一流结转、中央共建等项目经费，以及生均拨款、国有资源收益拨款增加；政府性基金财政拨款收入7,060.07万元, 比上年1,461.47万元增长5,598.60万元，增幅383.08%，主要是军运会场馆建设专项债券资金及军运会赛事经费增加；事业收入15,155.98万元，比上年17,992.30万元减少2,836.32元，降幅15.76%，主要是国有资源收益纳入一般公共预算拨款管理；其他收入1,762.41万元, 比上年1,097.29万元增长665.12万元，增幅60.61%，主要是非同级财政拨款项目、科研收入增加。上年财政拨款结转114.35万元，比上年1,486.00万元，减少1,371.65万元，减幅92.30%，主要是2017年综合奖补资金结转使用完。

 武汉体育学院支出总计55,749.45万元（含结余分配207.47万元），比上年46,341.50万元增长9,407.95万元，增幅20.30%。其中：基本支出38,076.68万元，比上年32,221.72万元增长5,854.96万元，增幅18.17%，主要是生均拨款、国有资源收益拨款增加；项目支出17,465.29万元，比上年13,466.67万元增长3,998.62万元，增幅29.69%，主要是综合奖补及双一流结转、中央共建、军运会场馆建设专项债券资金及军运会赛事等项目经费拨款增加；结余分配207.47万元。

 武汉体育学院财政拨款支出总计38,831.07万元，比年初预算31,116.40万元增加7,714.67万元，涨幅24.79%。其中：教育支出31,734.93万元，比年初预算29,365.00万元增加2,369.93万元，涨幅8.07%，主要是生均拨款增加；科学技术支出36.07万元，比年初预算增加36.07万元，为预算调整所致；其他支出6,908.02万元，比年初预算1,670.00万元增加5,238.02万元，涨幅313.65%，主要原因为军运会场馆建设专项债券资金及军运会赛事经费增加；债务付息支出152.05万元，比年初预算81.40万元增加70.65万元，涨幅86.79%，主要原因为债券利息增加。

 （三）“三公”经费情况

 武汉体育学院2019年度全口径“三公”经费支出总额72.99万元（其中财政拨款“三公”经费支出35万元），比年初预算129.20万元（其中财政拨款“三公”经费预算35万元）减少43.51%，比上年78.08万元（其中财政拨款“三公”经费支出25万元）减少6.52%。其中：因公出国（境）费54.82万元（其中财政拨款因公出国支出30万元），组织出国（境）团组3个，全年出国（境）14人次，人均3.87万元。比年初预算71.90万元（其中财政拨款因公出国预算30万元）减少23.76%，比上年54.82万元（其中财政拨款因公出国支出20万元）减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费11.42万元（其中财政拨款公务用车支出0万元），未安排公务用车购置，公务车保有量2辆。比年初预算22.40万元（其中财政拨款公务用车预算0万元）减少49.02%，比上年14.44万元（其中财政拨款公务用车支出0万元）减少20.91%，主要是学校压缩公务用车运行维护费所致；公务接待费6.75万元（其中财政拨款公务接待费支出5万元），公务接待累计105批次，791人次，人均85元，其中：外事接待累计23批次，142人次。比年初预算34.90万元（其中财政拨款公务接待费预算5万元）减少80.66%，比上年8.82万元（其中财政拨款公务接待费支出5万元）减少23.47%，为学校压缩公务接待费所致。

 （四）机关运行经费执行情况

 武汉体育学院2019年度机关运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费）4,980.09万元，其中：办公费13万元、印刷费47万元、水费300万元、电费800万元、邮电费30万元、取暖费300万元、物业管理费154万元、差旅费496万元、维修（护）655.34万元、专用材料费275.76万元、劳务费326万元、工会经费100万元、其他商品和服务支出1,413.83万元、资本性支出34.16万元。

 2019年度机关运行经费支出比2019年度预算数减少376.49万元，降低7.03%，主要原因是学校厉行节约，严控一般性支出所致。

 三、政府采购情况

 武汉体育学院2019年度政府采购支出总额8,356.04万元，其中：政府采购货物支出4,325.03万元、政府采购工程支出1,869.12万元、政府采购服务支出2,161.89万元。授予中小企业合同金额8847.17万元，占政府采购支出总额的77.96%，其中：授予小微企业合同金额236.58万元，占政府采购支出总额的2.83%。

 四、国有资产占用情况

 截至 2019年12月31日，武汉体育学院共有车辆33辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、离退休干部用车1辆，其他用车22辆，其他用车主要是校园巡逻两轮电动车、垃圾清运电动车等非机动车；单位价值50万元以上通用设备48台（套），单位价值 100万元以上大型设备5台（套）。

 五、预算绩效管理情况

 （一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，武汉体育学院组织对2019年度一般公共预算及其他项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金9107.2万元，占一般公共预算及其他项目支出总额的100%。从评价情况来看，我校项目资金投入情况良好，保障了各项目顺利实施，产出数量及质量指标均完成较好，经费使用符合国家及相关财务制度规定。

 武汉体育学院组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过对2019年武汉体育学院整体支出的人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设、文化传承和服务地方社会经济、改善办学条件、社会影响力等方面的综合评价，得出综合评分93.55分，评价等级为优。

 附件：                        2019年武汉体育学院整体支出绩效自评表.xlsx

 （二）部门决算中项目绩效自评结果

 武汉体育学院在2019年省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

 1.2019年体育事业发展专项绩效自评综述：项目年初预算数为1,670万元，执行数为1,670万元，完成预算100%。主要产出和效益：加强竞技体育工作，提高体育后备人才培养质量和水平，通过加大竞技体育维持费投入力度，加强教学训练、竞赛、运动员营养、体育专业训练器材、教练员运动奖励等，提高竞技体育教育、训练比赛、健全机制等。发现的问题及原因：一是项目绩效产出与效益指标设定的全面性和完整性有待提高；二是年度项目经费的支出核算不够明晰。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理工作水平，准确全面完整地编制项目绩效目标；二是加强项目资金帐务核算管理，明确资金支出责任。

 2.2019年学生资助工作专项绩效自评综述：项目年初预算数为3,455.2万元，执行数为2,876.38万元，完成预算83.25%。主要产出和效益：建立了健全组织机构，责任分工明确，严格按规定组织申报，按计划组织实施，顺利完成了2019年本科生及研究生各类奖助学金的评定及发放工作。发现的问题及原因：一是年初对指标值的设定前瞻性工作不到位，对影响指标变动因素预估不足；二是年度奖助标准在上年的基础上有所提高，影响了发放金额的增加，相对造成奖助人数和人次的减少。下一步改进措施：一是改进工作思路和方法，促使我校各类资助金的评选与发放工作更加完善；二是增加资助专职工作人员的配备；三是拓宽资金筹措渠道，提高资金保障能力；四是丰富困难学生资助手段和途径；五是完善绩效指标体系建设。

 3.2019年高校双一流建设专项绩效自评综述：项目年初预算数为817万元，执行数为700.94万元，完成预算85.79%。主要产出和效益：年度实际完成情况良好，除个别指标完成情况略有欠缺以外，其他指标均实现预期目标值。发现的问题及原因：项目资金预算执行率有待进一步提高，绩效指标体系建设不够全面，有待进一步完善。下一步改进措施：一是完善绩效指标体系建设，二是加大工作执行力度，提高资金预算执行率；三是充分利用项目建设资金，继续提升学校综合实力。

 4.2019年度高校基本建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为1,120万元，执行数为964.26万元，完成预算86.09%。主要产出和效益：专项资金管理规范，工程建设管理分工明确、责任到位，工程总体完成程度较好，成本控制到位。发现的问题及原因：职工宿舍电梯改造因政策原因未开工，需要继续加强工作力度，提升满意度。下一步改进措施：一是积极采取措施，加快推进未完工项目工程建设进度；二是加强项目工程建设成本控制管理，确保完成工程建设扫尾及尾款的支付工作；三是进一步优化项目绩效指标体系的建设，科学合理设置指标内容及指标值。

 5.2019年度高校银行贷款还本付息专项绩效自评综述：项目年初预算数为980.00万元，执行数为959.93万元，完成预算94.72%。主要产出和效益：还贷本金额、利息支付额及利息额完成支付比率。发现的问题及原因：项目绩效指标只设定了产出指标，没有设定效益指标，指标的设定还不够全面，项目实施的效果还不能够充分体现。下一步改进措施：在2020年项目预算绩效指标设定工作中，将针对项目性质及资金投入特点，进行相应的补充和完善，真正体现项目实施的意义。

 6.2019年中央与地方共建项目绩效自评综述：共包含全民健身与健康科学研究中心、数字化校园设施升级改造、太极拳健康工程协同中心、大型赛事媒体运行虚拟仿真实验室4个项目，项目年初预算数为1,065万元，执行数为1,029.5万元，完成预算96.67%。主要产出和效益：加大各实验室中心设备配置，保障实验室运行工作状态；升级改造学校现有超年限使用的数字化校园基础网络设施。发现的问题及原因：一是全民健身与健康科学研究中心项目主要学术骨干均忙于实验室建设，因而未能如期外出进行国内外学术交流，因此指标“学术骨干参加国内外学术交流作报告1-2次”未达到预期目标值。二是太极拳健康工程协同中心项目仪器设备运输未及时到位，影响了后期工作的开展，致使项目规划预期达到的社会效益无法实现。下一步改进措施：加快项目建设工作推进进度，尽快完成建设并投入运行，将实验中心打造成具有教学实践、科研产出和社会服务能力的场所，同时通过校内外共建、共享的方式，拓展实验中心的利用率，将其作用发挥最大化。

 附件：                        2019年武汉体育学院项目绩效自评表.xlsx

 绩效评价结果应用情况

 1.部门绩效评价结果应用情况

 一是加强资金预算编制管理，做好预算管理部门与业务管理部门之间的协调工作，保证资金预算编制工作的准确性以提高财政资金的效用效率；二是进一步完善部分产出指标值的设定，科学合理真实反映项目完成绩效情况。

 2.部门绩效评价结果拟应用情况

 一是加强绩效指标完成结果导向，完善资金的预算投入与管理；二是拟通过本校官网、政府网公示平台将绩效自评结果挂网，加大绩效自评结果向校内外公开的力度，广泛接受社会监督。

 六、名词解释

 （一）收入科目

 1.财政拨款（补助）：指省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 3.事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入：指填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

 （二）支出科目

 1.教育：指教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。

 2.社会保障和就业：指就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、行政事业单位离退休等政府社会保障与就业方面的支出。

 3.科学技术：指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等政府科学技术方面的支出。

 4.一般公共服务：指人大事务、政协事务、发展与改革事务、民族事务、组织事务等政府提供一般公共服务方面的支出。

 5.结余分配：指事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

 6.年末结转和结余：指单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。

 （三）经济分类科目

 1.工资福利支出是指在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

 2.对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资、在职及退休人员医疗费、助学金等。

 3.商品和服务支出是指购买商品和服务的支出。

 4.资本性支出是指用于购建房屋建筑物、购置办公设备、专用设备、大型修缮等支出。

 5.机关运行经费指一般性支出。

 6.“三公”经费指公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 七、其它需要说明的问题

 1.根据实际情况，我校无财政专项支出。

 2.根据实际情况，我校无专项转移支付分市县情况支出。

 八、决算公开表

 详见附表：武汉体育学院2019年部门决算表

              武汉体育学院2019年财政专项支出决算表

              武汉体育学院2019年专项转移支付分市县情况表 

武汉体育学院

2020年8月28日