目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、武汉体育学院2022年部门预算表

按照省财政关于做好省级部门预算信息公开工作的要求，现将我校2022年部门预算、“三公”经费预算信息予以公开。

一、部门主要职责

（一）学校概况

武汉体育学院原名中南体育学院，是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一，1953年成立于江西省南昌市，1955年迁至湖北省武汉市，1956年更名为武汉体育学院。2001年之前，学校为国家体育总局直属院校，2001年9月-2017年为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校，2017年学校管理方式为“地方教育部门和体育部门共管，以教育部门管理为主”。

学校占地面积1820.6亩，分东湖（卓刀泉）校区、藏龙岛校区、武当山校区和东湖高新区（豹澥）校区，全日制在校生13700余人（本科生11600余人，硕士、博士研究生2100余人，留学生38人）。举办一所全日制本科独立学院武汉体育学院体育科技学院，全日制在校生7000余人。

根据省人社厅岗位设置批复文件（鄂人社岗（2021）12号），我校岗位总量1,288人。截止2021年12月31日，学校实有在岗人员1,191人（含短期聘用人员300人）；学校现有离退休人员521人，其中：离休人员5人，离休人员比上年减少3人；退休人员521人，退休人员与去年持平。

（二）部门职责

学校坐落在秀丽的东湖之滨，依山傍水，校园环境优美，基础设施先进，文化底蕴浓郁，师资力量雄厚，办学特色鲜明。2018年1月，武汉体育学院入选湖北省“双一流”建设高校，其中体育学入选湖北省“国内一流学科建设学科”。学校学科门类齐全，涵盖了教育学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学等8大学科门类。学校始终把教育教学质量视为生命线，不断更新教育思想观念，加强教学基本建设，推进教育教学改革，提高教育教学质量，毕业生深受用人单位欢迎。

二、机构设置情况

学校现设有16个教学单位，有26个本科专业，教学训练单位分别为：体育教育学院、运动训练学院、武术学院、艺术学院、经济与管理学院、健康科学学院、新闻传播学院、体育工程与信息技术学院、国际教育学院、竞技体育学院（水上学院、附属竞技体校）、马克思主义学院、继续教育学院、附属体育运动学校、足球学院、网球学院、武当山国际武术学院。学校下设职能部门和直属单位27个，分别为：党政办公室、党委组织部、机关党委、党委统战部、纪委监察专员办公室、党委宣传部、研究生工作部 学生工作部 学生工作处（合署）、武装部（保卫处）、工会、团委、发展规划处（学科建设办公室）、教务处、研究生院、科研处（体育科学研究院）、招生就业处、人事处、审计处、财经处、国际交流处、总务处、离退休工作处、后勤集团、图书馆、期刊社、校医院、竞赛与场馆中心、湖北银湖体育产业发展有限公司。

三、预算收支及增减变化情况

（一）部门预算收入及增减变化情况

武汉体育学院部门预算收入总计48,989.13万元,比上年49,305.72万元减少316.59万元，降幅0.64%。其中：

1．财政拨款收入24,458.72万元（含上年结转1,000.00万元）,占总收入的49.93%。比上年27,208.72万元减少2，750.00万元，降幅10.11%，主要是发改委基本建设投资拨款减少400.00万元、国有资产收益减少1,000.00万元、上年财政拨款结转及其他减少1,350.00万元。

2．事业收入19,180.00万元,占总收入的39.15%。比上年16,980.00万元增加2,200.00万元，主要是学费收缴增长。

3．其他收入2,000.00万元,占总收入的4.08%。与上年1,500.00万元相比增加500.00万元，主要是科研课题收入增加。

4．动用事业基金3,350.41万元,占总收入的6.84 %。比上年减少266.59 万元，基本持平。

（二）部门预算支出及增减变化情况

武汉体育学院部门预算支出48,989.13 万元，比上年49,305.72万元减少316.59 万元，降幅0.64%。其中：

1.基本支出41,523.00 万元，占总支出的84.76%。比上年40,067.00万元增加1,456.00 万元，主要是人员经费正常增加及公用经费刚性支出增加。

2.项目支出7,466.13 万元，占总支出的15.24%。比上年9,238.72万元减少1,772.59 万元，降幅19.19%，主要是上年财政拨款结转减少。

按功能分类科目分：教育支出45,400.00万元，占总支出的92.67%；社会保障和就业支出1,845.00万元，占总支出的3.77%；其他支出1,251.00万元，占总支出的2.55%;债务付息支出493.13万元，占总支出的1.01%。

四、机关运行经费安排情况

全口径公用经费预算13,008.00万元，其中：办公费220.00万元、印刷费330.00万元、邮电费260.00万元、差旅费730.00万元、会议费50.00万元、培训费90.00万元、公务接待费29.00万元、因公出国(境)费61.00万元、工会会费100.00万元、福利费60.00万元、劳务费2,300.00万元、委托业务费40.00万元、其他交通费70.00万元、维修费970.00万元、专用材料费470.00万元、租赁费90.00万元、水电费900.00万元、物业管理费1,140.00万元、公务用车运行维护费19.00万元（未安排公务用车购置费）、其他商品服务4,679.86万元、办公设备购置175.51万元、其他资本性支出223.63万元。比上年11,306.00万元增加1,702.00 万元，涨幅15.05%，主要是调整预算科目（劳务费及其他商品服务支出）增加、其他支出（科研课题）增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年，我校财政拨款“三公”经费预算数0万元，与上年一致。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元（未安排公务用车购置费），与上年一致。主要原因是：严格执行各项禁令，压缩“三公”经费，公务接待费支出进一步降低，因公出国(境)费下降，未安排公务用车购置费。

六、政府采购预算安排情况

2022年，我校政府采购预算1,776.44万元，其中货物类采购预算311.84万元、服务类采购预算1,464.6 万元。其中：印刷费330.00万元、邮电费210.00万元、物业管理费444.60万元、维修（护）费480.00万元、专用材料费116.34万元、办公设备购置195.5 万元。比上年2,526.87万元减少750.43 万元，降幅29.70%。主要是压缩政府采购一般性支出所致。

七、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，武汉体育学院现有车辆24台，其中主要领导干部用车 2台、应急保障用车2台、离退休业务用车1台、其他用车19台；房屋620,266.53平方米；单位价值50万元以上通用设备50台（套），单位价值100万元以上大型设备5台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门预算绩效开展情况

2022年武汉体育学院按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

（二）重点项目预算的绩效目标

武汉体育学院安排项目支出预算7,466.13万元，包含：学生资助专项、不可预见费项目、高校债务还本付息专项及其他项目经费。

高校体育事业发展项目目标情况：

九、其他需要说明的情况

我校无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

（二）支出科目

1.教育：反映普通高等教育等方面的教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2.文化体育与传媒：反映运动员、比赛差旅费、器材费等体育方面的支出。

3.社会保障和就业：反映基本养老保险缴费、年金缴费等方面的支出。

4.其他支出（彩票公益金安排的支出）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。具体包括用于运动员参赛、伙食费、营养费、科研医疗器材设备购置等支出。

十一、武汉体育学院2022年部门预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

附表：2022年部门预算公开用表

     武汉体育学院

                                2022年3月1日