校内各部门（单位）：

为加强学校预算管理，结合学校实际情况，根据省财政厅关于预算编制的工作部署和编报要求，现将2024年部门预算编报工作相关事宜通知如下：

一、基本原则

（一）全面预算、保障重点。将所有收支全部纳入预算，根据学校发展战略保障重点工作。

（二）零基预算、注重绩效。根据业务实际需要，据实、详细申报各项支出（以往年度历史数据仅供参考）。厉行节约，注重绩效，提升资金使用效益。

二、编报范围

各部门需全面梳理所有支出事项，逐项编报。主要包括：人员支出、教学、科研业务运转支出、设备购置、“双一流”建设、工程建设、训练竞赛、学生资助、有收入来源的专项和其他专项。

三、编报内容及时间安排

（一）编报清单（详见附件）

1.基本数字表（附件1）。

（1）基本运转费（8项：办公费、印刷费、邮政费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出）、公务接待费、公务用车运行维护费、业务用车运行维护费、学生活动费和学生实习费等6个项目，由财经处根据定额标准编制预算。

（2）党建活动费、师资培训费、研究生培养费和专业建设费等4个项目，分别由组织部、人事处、研究生院和教务处分配至相关单位执行。

2.部门专项经费（附件2-7）。各部门专项发展目标工作、校级及以上有关部门或单位安排的专项工作，均应申报专项经费。第1项已包含的经费事项，原则上不再申报专项经费。

（1）部门专项经费预算编报说明（含目标任务）。

（2）部门专项经费支出预算总表。

（3）专项经费项目申报文本（含绩效目标）。

（4）专项经费项目支出事项清单。

（5）专项经费项目实施方案、合同、专项资金管理细则。

（6）预算绩效指标标准体系（参考模板）。

3.专项竞争性项目（含绩效目标）。由职能部门集中管理，相关单位申报：

（1）双一流建设经费（含教学科研平台建设、学科人才梯队建设、科研活动费、人才培养费、国际交流学术合作、图书及期刊数据库、专业建设及教学高水平竞赛和其他专项等），向发展规划处申报。

（2）大学生创新创业计划、大学生综合能力提升计划、实践教学-产业学院建设、教材建设启动经费和教研专项等，向教务处申报。

（3）基建维修、信息化建设，向总务处申报。

（4）学生资助专项（含勤工俭学），向学工部申报。

（5）其他项目。

4.人员经费（包含在职人员、离退休人员和其他人员的薪酬、劳务及福利等各类支出），由人事处归口审核后申报。预算须细化至具体发放事项，未编报预算或超标准编制预算的事项均不得支出。详见附件8。

5.新增资产配置计划（另行通知）。

6.学校整体支出绩效目标（相关单位），详见附件7（整体支出绩效部分）。

（二）编制阶段（9-10月）

1.申报。预算经部门领导班子或党政联席会议审议后，由部门负责人审核签字，并加盖部门公章后于9月30日（周一）前交至财经处，同时将预算电子版、所有附件及支撑材料发至邮箱whtycjc@163.com。

2.沟通。请各部门提前做好充分准备，并与财经处联系，进行沟通、确定。

3.形成草案。经确定后，由部门负责人及分管校领导审核签字，并加盖部门公章后交至财经处，同时完成填报学校预算系统。

（三）批复阶段（次年3月）

经财经处汇总，报校长办公会、校党委常委会审定，批复至各部门，按照学校党委、常委工作要点细化支出分类，专款专用、注重绩效。学校将根据各相关部门近三年绩效评价考核情况，调整下一年度经费预算。

四、其他事项

为便于业务沟通和管理，各部门预算与绩效管理员、资产管理员和报账员，原则上“三员合一”，专门负责本部门财经业务。请填报财务专员信息采集表（附件9），签字盖章后于9月13日前交至财经处。科研课题项目按负责人制办理。

联系人：周德旺87889311、冯嘉（资产配置计划）87190329。

2024年部门预算申报微信群（为及时获取申报相关信息，建议各位经办人入群）：

附件：1.基本数字表

2.XX部门专项经费预算编报说明（含目标任务）（模板）

3.部门专项经费支出预算总表（模板）

4专项经费项目申报文本（含绩效目标）（模板）

5.专项经费项目支出事项清单（模板）

6.专项经费项目实施方案（模板）

7.预算绩效指标标准体系（模板）

8.人员经费项目申报表（模板）

9.部门财务专员信息采集表

10.各部门日常公用单项定额标准表

财经处

2023年9月11日