目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、武汉体育学院2022年部门预算表
按照省财政关于做好省级部门预算信息公开工作的要求,现将我校2022年部门预算、“三公”经费预算信息予以公开。
一、部门主要职责
(一)学校概况
武汉体育学院原名中南体育学院,是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一,1953年成立于江西省南昌市,1955年迁至湖北省武汉市,1956年更名为武汉体育学院。2001年之前,学校为国家体育总局直属院校,2001年9月-2017年为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校,2017年学校管理方式为“地方教育部门和体育部门共管,以教育部门管理为主”。
学校占地面积1820.6亩,分东湖(卓刀泉)校区、藏龙岛校区、武当山校区和东湖高新区(豹澥)校区,全日制在校生13700余人(本科生11600余人,硕士、博士研究生2100余人,留学生38人)。举办一所全日制本科独立学院武汉体育学院体育科技学院,全日制在校生7000余人。
根据省人社厅岗位设置批复文件(鄂人社岗(2021)12号),我校岗位总量1,288人。截止2021年12月31日,学校实有在岗人员1,191人(含短期聘用人员300人);学校现有离退休人员521人,其中:离休人员5人,离休人员比上年减少3人;退休人员521人,退休人员与去年持平。
(二)部门职责
学校坐落在秀丽的东湖之滨,依山傍水,校园环境优美,基础设施先进,文化底蕴浓郁,师资力量雄厚,办学特色鲜明。2018年1月,武汉体育学院入选湖北省“双一流”建设高校,其中体育学入选湖北省“国内一流学科建设学科”。学校学科门类齐全,涵盖了教育学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学等8大学科门类。学校始终把教育教学质量视为生命线,不断更新教育思想观念,加强教学基本建设,推进教育教学改革,提高教育教学质量,毕业生深受用人单位欢迎。
二、机构设置情况
学校现设有16个教学单位,有26个本科专业,教学训练单位分别为:体育教育学院、运动训练学院、武术学院、艺术学院、经济与管理学院、健康科学学院、新闻传播学院、体育工程与信息技术学院、国际教育学院、竞技体育学院(水上学院、附属竞技体校)、马克思主义学院、继续教育学院、附属体育运动学校、足球学院、网球学院、武当山国际武术学院。学校下设职能部门和直属单位27个,分别为:党政办公室、党委组织部、机关党委、党委统战部、纪委监察专员办公室、党委宣传部、研究生工作部 学生工作部 学生工作处(合署)、武装部(保卫处)、工会、团委、发展规划处(学科建设办公室)、教务处、研究生院、科研处(体育科学研究院)、招生就业处、人事处、审计处、财经处、国际交流处、总务处、离退休工作处、后勤集团、图书馆、期刊社、校医院、竞赛与场馆中心、湖北银湖体育产业发展有限公司。
三、预算收支及增减变化情况
(一)部门预算收入及增减变化情况
武汉体育学院部门预算收入总计48,989.13万元,比上年49,305.72万元减少316.59万元,降幅0.64%。其中:
1.财政拨款收入24,458.72万元(含上年结转1,000.00万元),占总收入的49.93%。比上年27,208.72万元减少2,750.00万元,降幅10.11%,主要是发改委基本建设投资拨款减少400.00万元、国有资产收益减少1,000.00万元、上年财政拨款结转及其他减少1,350.00万元。
2.事业收入19,180.00万元,占总收入的39.15%。比上年16,980.00万元增加2,200.00万元,主要是学费收缴增长。
3.其他收入2,000.00万元,占总收入的4.08%。与上年1,500.00万元相比增加500.00万元,主要是科研课题收入增加。
4.动用事业基金3,350.41万元,占总收入的6.84 %。比上年减少266.59 万元,基本持平。
(二)部门预算支出及增减变化情况
武汉体育学院部门预算支出48,989.13 万元,比上年49,305.72万元减少316.59 万元,降幅0.64%。其中:
1.基本支出41,523.00 万元,占总支出的84.76%。比上年40,067.00万元增加1,456.00 万元,主要是人员经费正常增加及公用经费刚性支出增加。
2.项目支出7,466.13 万元,占总支出的15.24%。比上年9,238.72万元减少1,772.59 万元,降幅19.19%,主要是上年财政拨款结转减少。
按功能分类科目分:教育支出45,400.00万元,占总支出的92.67%;社会保障和就业支出1,845.00万元,占总支出的3.77%;其他支出1,251.00万元,占总支出的2.55%;债务付息支出493.13万元,占总支出的1.01%。
四、机关运行经费安排情况
全口径公用经费预算13,008.00万元,其中:办公费220.00万元、印刷费330.00万元、邮电费260.00万元、差旅费730.00万元、会议费50.00万元、培训费90.00万元、公务接待费29.00万元、因公出国(境)费61.00万元、工会会费100.00万元、福利费60.00万元、劳务费2,300.00万元、委托业务费40.00万元、其他交通费70.00万元、维修费970.00万元、专用材料费470.00万元、租赁费90.00万元、水电费900.00万元、物业管理费1,140.00万元、公务用车运行维护费19.00万元(未安排公务用车购置费)、其他商品服务4,679.86万元、办公设备购置175.51万元、其他资本性支出223.63万元。比上年11,306.00万元增加1,702.00 万元,涨幅15.05%,主要是调整预算科目(劳务费及其他商品服务支出)增加、其他支出(科研课题)增加。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022年,我校财政拨款“三公”经费预算数0万元,与上年一致。其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元(未安排公务用车购置费),与上年一致。主要原因是:严格执行各项禁令,压缩“三公”经费,公务接待费支出进一步降低,因公出国(境)费下降,未安排公务用车购置费。
六、政府采购预算安排情况
2022年,我校政府采购预算1,776.44万元,其中货物类采购预算311.84万元、服务类采购预算1,464.6 万元。其中:印刷费330.00万元、邮电费210.00万元、物业管理费444.60万元、维修(护)费480.00万元、专用材料费116.34万元、办公设备购置195.5 万元。比上年2,526.87万元减少750.43 万元,降幅29.70%。主要是压缩政府采购一般性支出所致。
七、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,武汉体育学院现有车辆24台,其中主要领导干部用车 2台、应急保障用车2台、离退休业务用车1台、其他用车19台;房屋620,266.53平方米;单位价值50万元以上通用设备50台(套),单位价值100万元以上大型设备5台(套)。
八、重点项目预算绩效情况
(一)部门预算绩效开展情况
2022年武汉体育学院按照预算绩效管理全覆盖的要求,编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标,覆盖了全部财政预算资金;执行中,本部门将按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效监控、绩效评价等工作,根据监控和评价结果,及时调整完善预算执行,指导以后年度预算执行。
(二)重点项目预算的绩效目标
武汉体育学院安排项目支出预算7,466.13万元,包含:学生资助专项、不可预见费项目、高校债务还本付息专项及其他项目经费。
高校体育事业发展项目目标情况:
项目绩效总目标 |
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名称 | 目标说明 |
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高校体育事业发展项目 | 培养优秀竞技体育人才,为湖北在重大体育比赛中取得优异成绩。 |
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高校体育事业发展项目 | 维持2022年竞技体育训练、竞赛相关各项工作的正常运转,在2022年度体育比赛中取得好成绩。 |
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长期绩效目标表 |
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目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
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高校体育事业发展项目 | 产出指标 | 数量指标 | 人才输送 | ≥40人 | 计划标准 |
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高校体育事业发展项目 | 产出指标 | 质量指标 | 健将人数 | ≥9人 | 计划标准 |
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高校体育事业发展项目 | 产出指标 | 质量指标 | 一级健将人数 | ≥12人 | 计划标准 |
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高校体育事业发展项目 | 产出指标 | 质量指标 | 培养运动员人数 | ≥80人 | 计划标准 |
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高校体育事业发展项目 | 产出指标 | 数量指标 | 高水平比赛获奖次数 | ≥80项 | 计划标准 |
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年度绩效目标表 |
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目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
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高校体育事业发展项目 | 产出指标 | 质量指标 | 成才率(健将) | ≥3人 | 计划标准 |
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高校体育事业发展项目 | 产出指标 | 数量指标 | 培养运动员人数 | ≥20人 | 计划标准 |
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高校体育事业发展项目 | 产出指标 | 数量指标 | 人才输送 | ≥12人 | 计划标准 |
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高校体育事业发展项目 | 产出指标 | 质量指标 | 高水平比赛获奖次数 | ≥20次 | 计划标准 |
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九、其他需要说明的情况
我校无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公用预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。
(二)支出科目
1.教育:反映普通高等教育等方面的教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2.文化体育与传媒:反映运动员、比赛差旅费、器材费等体育方面的支出。
3.社会保障和就业:反映基本养老保险缴费、年金缴费等方面的支出。
4.其他支出(彩票公益金安排的支出):反映用于体育事业的彩票公益金支出。具体包括用于运动员参赛、伙食费、营养费、科研医疗器材设备购置等支出。
十一、武汉体育学院2022年部门预算表
(一)收支总表
(二)收入总表
(三)支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)项目支出表
附表:2022年部门预算公开用表
武汉体育学院
2022年3月1日