目 录
一、主要职责及内设机构
二、2020年主要工作任务
三、2020年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
五、资产及政府债务情况说明
（一）国有资产占用及增减变化情况说明
（二）举借政府债务及增减变化情况说明
六、部门预算绩效情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
七、2020年部门预算表
八、 名词解释
根据《预算法》《省财政厅关于批复2020年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2020〕10号）和《省财政厅关于做好2020年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2020〕11号）等相关文件规定，现将学校2020年部门预算信息予以公开。
一、主要职责及内设机构
武汉体育学院原名中南体育学院，是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一，1953年成立于江西省南昌市，1955年迁至湖北省武汉市，1956年更名为武汉体育学院。2001年9月之前，学校为国家体育总局直属院校，2001年9月-2017年6月，学校为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校，2017年6月学校管理方式调整为“地方教育部门和体育部门共管，以教育部门管理为主”。
学校现有卓刀泉校区(校本部)和藏龙岛校区(分校)两个校区、总占地面积665亩。截至2019年6月30日，全日制在校学生12713人，其中：本科生11,297人、硕士研究生1,348人、博士生68人。同时，学校举办了独立学院——体育科技学院，有在校生近5600人。
根据省人社厅岗位设置批复文件（鄂人社岗（2010）14号），我校编制数1007人。截至2019年6月30日，学校实有教职工1131人，其中：在编人员848人、长聘及合同人员283人；学校实有离退休职工535人，其中：离休人员10人，退休人员525人。
（一）主要职责
主要职责。学校坐落在秀丽的东湖之滨，依山傍水，校园环境优美，基础设施先进，文化底蕴浓郁，师资力量雄厚，办学特色鲜明。2018年1月，武汉体育学院入选湖北省“双一流”建设高校，其中体育学入选湖北省“国内一流学科建设学科”。学校学科门类齐全，涵盖了教育学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学等8大学科门类。学校始终把教育教学质量视为生命线，不断更新教育思想观念，加强教学基本建设，推进教育教学改革，提高教育教学质量，毕业生深受用人单位欢迎。
（二）内设机构
机构设置情况。学校现设有17个教学单位，有26个本科专业，教学训练单位分别为：体育教育学院、运动训练学院、武术学院、艺术学院、经济与管理学院、健康科学学院、新闻传播学院、体育工程与信息技术学院、国际教育学院、竞技体育学院（水上学院、附属竞技体校）、马克思主义学院、继续教育学院、附属体育运动学校、研究生院、足球学院、网球学院、武当山国际武术学院。学校下设职能部门和直属单位25个，分别为：党政办公室、党委组织部、党委统战部、纪委监察专员办公室、党委宣传部、学生工作部、武装部（保卫处）、工会、团委、教务处、科研处（体育科学研究院）、招生就业处、人事处、审计处、财经处、国际交流处、总务处、离退休工作处、后勤集团、图书馆、期刊社、校医院、竞赛与场馆中心、湖北银湖体育产业发展有限公司。
二、2020年主要工作任务
努力把学校建设成为具有全国一流体育学科、一流体育特色专业、一流运动项目的高水平特色大学。通过未来五年的建设与发展，学科体系更加完善，专业结构更加合理；体育学科和体育特色专业成为全国一流学科和一流专业；优势（特色）运动项目水平和实力处于全国领先地位；学校的教育教学改革进一步深化，办学水平进一步提升，综合办学实力竞进提质、稳中有升。
（一）办学规模
到2020年，学校本部全日制在校本科生、研究生、留学生总规模在12,000人左右，其中本科生控制在10,000人左右，研究生1,500人左右，来华留学生300人左右。继续教育根据社会需求，有计划地扩大体育后备人才规模。
（二）学科专业建设
进一步优化学科专业结构和布局，本科专业保持在20个左右，力争增加1-2个一级学科博士点，力争体育学一级学科进入全国一流学科行列，心理学、新闻传播学、音乐与舞蹈学等一级学科和体育工程学等二级学科成为具有较大优势和较大影响力的特色学科；建设好“体育健康与促进”省级优势学科群和“互联网+体育”校级学科群。
（三）科学研究
大力加强科学研究，培养或引进3－5名国内一流的科技领军人才，建成2-3个在全国有较大影响的科技创新团队。力争获得25项以上国家级科研项目，并在国家自然科学基金项目立项数量和国家社会科学基金重大项目上取得突破。科研经费总数显著增加，力争外源性科研项目经费总数达2000万元。力争获国家级科技奖励和省部级科技进步一等奖，获省部级科技奖励成果20项以上，发表SCI、SSCI等高水平学术论文数量达到50篇以上。
（四）竞技体育
坚持体教结合，改革训练体制和机制，调整优化项目布局，强化训练质量，提高学生运动员竞技水平；累计取得奥运竞赛项目奖牌总数15枚以上，取得非奥项目金牌总数20枚以上。继续落实与湖北省体育局合作框架协议，加强与国家体育总局、其他省市的合作，加强重点运动项目攻金团队的建设，加快足球、体操、水上等项目学院的创建工作。
（五）师资队伍
“十三五”末，学校当量生师比基本达到16.74:1的标准，专任教师中外聘兼职教师占专任教师总数比例控制在25%以内，专任教师占教职工总数达到78.35%以上。副高职以上教师比例不低于49%。具有硕士及以上学位的教师比例达到72%；具有博士学位教师的比例达到40%。健全学科带头人队伍，培养和引进2-3名国内业界公认学术权威和著名专家，推选申报长江学者青年学者1人、湖北省教学名师1-2人，积极申报全国教学名师。
（六）开放办学
新增实质性交流合作关系的国（境）外机构10个以上，新增3-4个国际合作办学项目，推进与国外大学互认学分和互授联授学位工作。留学生数量达到学生总人数的3%左右。每年选派10名左右的教师到国（境）外大学、研究机构进行长、短期研修访学。办好国际体操学院等合作办学项目，同时力争每个二级学院都有对外开放办学项目，扩大学校影响力。
（七）民生工程
在国家政策范围内，建立教职工收入正常增长机制；做好教工宿舍电梯改造工程；着力改善学生的学习、生活条件和教师的教学条件；做好贫困生资助工作，确保没有一个学生因贫困而辍学；进一步完善后勤保障体系，为师生员工提供一流服务，建设生态校园。
（八）社会服务
以校医院骨伤科特色为突破点，积极为社会公众提供运动健康服务，以实际行动倡导和践行“健康中国”理念；充分发挥学校的体育人才培养优势，积极向社会提供竞技体育、全民健身指导、体育科技攻关、体育赛事服务、体育发展规划、体育培训等多种形式的服务。加强与地方政府、体育局、企业的合作，新增一批学生实习基地和就业基地。
（九）校园文化
加强学校的意识形态工作，继续组织开展好社会主义核心价值观学习教育活动；加强大学生艺术团的建设，健全校园文化组织机构及设施，努力打造体育特色校园文化品牌；注重发挥学校各种活动载体的文化功能，构建符合时代精神、具有深厚文化底蕴和鲜明体育特色的大学文化体系，优化育人环境。
三、2020年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
武汉体育学院部门预算收入总计51,042.22万元,比上年52,176.40万元减少1,134.18万元，降幅2.17%。其中：财政拨款收入25,682.22万元，比上年31,116.40万元减少5,434.18万元，降幅17.46%，主要是军运会场馆建设专项拨款和上年财政拨款结转减少；事业收入16,400.00万元，比上年增加160.00万元，基本持平；其他收入1,500.00万元，与上年1,500.00万元相比无增减变化；动用事业基金3,960.00万元,比上年增加960.00万元,主要是基本支出增长所致。
武汉体育学院部门预算支出51,042.22万元，比上年52,176.40万元减少1,134.18万元，降幅2.17%。其中：基本支出40,054.70万元，比上年39,030.40万元增加1,024.3万元，增幅2.62%，主要是工资福利及社保支出增加、其他商品和服务支出增加；项目支出10,987.52万元，比上年13,146.00万元减少2,158.48万元，降幅15.21%，主要是军运会场馆建设项目经费按完工进度调整所致。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
全口径运行经费预算12,204.70万元，其中：办公费250.00万元、印刷费300.00万元、邮电费280.00万元、差旅费950.00万元、会议费50.00万元、培训费150.00万元、公务接待费31.20万元、因公出国(境)费71.80万元、工会会费100.00万元、福利费为0、劳务费850.00万元、委托业务费100.00万元、其他交通费100.00万元、日常维修费1100.00万元、专用材料费350.00万元、租赁费80.00万元、水电费900.00万元、物业管理费580.00万元、公务用车运行维护费22.30万元（未安排公务用车购置费）、其他商品服务4936.20万元、办公设备购置556.08万元、信息网络及软件购置更新159.80万元、其他资本性支出287.32万元。比2019年增加88.30万元,增幅0.73%，与上年基本持平。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2020年，我校全口径“三公”经费预算数125.30万元（其中财政拨款安排33.00万元、事业收入安排92.30万元），比上年129.20万元减少3.90万元，降幅3.02%。其中：因公出国(境)费71.80万元，比上年减少0.10万元，降幅0.14%；公务接待费31.20万元，比上年减少3.70万元，降幅10.60%；公务用车购置及运行维护费22.30万元（未安排公务用车购置费），比上年减少0.10万元，降幅0.44%。“三公”经费下降的原因是：严格执行各项禁令，压缩“三公”经费，公务接待费支出进一步降低，因公出国(境)费及公务用车运行维护费下降，未安排公务用车购置费。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2020年，我单位政府采购预算3,026.89万元，其中货物类采购预算1,036.69万元，工程类采购预算1,081.00万元，服务类采购预算909.20万元。其中：办公费134.33万元、印刷费320.75万元、邮电费210万元、物业管理费382.45万元、维修（护）费901.08万元、专用材料费153.30万元、其他商品和服务支出1.85万元、房屋建筑物构建111.00万元、办公设备购置356.15万元、专用设备购置171.1万元、信息网络及软件购置138.00万元、其他资本性支出146.88万元。比上年减少2,802.65万元，降幅48.08%。主要是军运会体育馆改造及配套设施建设已完工导致政府采购预算减少。
四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
武汉体育学院2020年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。
五、资产及政府债务情况说明
（一）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2019年12月31日，武汉体育学院一般公务用车2辆；房屋620,260.53平方米;单位价值50万元以上通用设备48台（套），单位价值 100万元以上大型设备5台（套）。
（二）举借政府债务及增减变化情况说明
截至2019年12月31日，武汉体育学院政府债务余额5000万元，其中一般债务0万元，专项债务5000万元，比上年增加3000万元，增长150%。增加的主要原因是用于军运会体育馆改造及配套设施建设。
六、部门预算绩效情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
2020年武汉体育学院按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。
（二）重点项目预算的绩效目标
武汉体育学院安排项目支出预算10,987.52万元，包含：学生资助项目、高校还本付息项目、高校基本建设项目、高校体育事业发展、不可预见费项目及其他项目经费。
我校重点项目为高校体育事业发展，绩效目标情况如下：
项目绩效总目标 |
名称 |
目标说明 |
长期目标01 |
加强竞技体育工作，提高体育后备人才培养质量和水平，通过加大竞技体育维持费投入力度，加强教学训练、竞赛、运动员营养、体育专业训练器材、教练员运动奖励等，提高竞技体育教育、训练比赛、健全机制等。 |
年度目标01 |
维持年度竞技体育正常运行，保障教学训练、竞赛、专业器材支持和竞赛奖励，提高竞技体育水平。 |
长期绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
输送省队人数 |
60 |
规划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
参赛率 |
80% |
规划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
获奖次数 |
60 |
规划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
成才率 |
健将20人; 一级30人; 二级50人 |
规划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
培养运动员人数 |
120人 |
规划标准 |
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
成才率 |
健将4人;一级6人;二级12人 |
健将4人; 一级6人; 二级12人 |
健将4人; 一级6人; 二级12人 |
规划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
参赛率 |
80% |
80% |
80% |
规划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
获奖次数 |
20 |
20 |
20 |
规划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
培养运动员人数 |
30 |
60 |
50 |
规划标准 |
七、2020年部门预算表
附件：武汉体育学院2020年部门预算表.xls
八、名词解释
（一）财政拨款（补助）：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）三公经费：纳入省级财政预决算管理的“三公经费”，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（九）其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出.包括：预备费、预留、补充全国社会保障基金、未划分的项目支出、其他支出等。
（十）高等教育支出：反映经国家批准设立的中央、省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
武汉体育学院
2020年2月21日