武汉体育学院2018年部门预算公开信息
目 录
一、学校概况
二、部门职责及机构设置
三、收支预算安排情况
四、“三公”经费预算安排情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购经费情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、名词解释
十、2018年部门预算公开表
(一) 2018年收支预算总表
(二) 2018年收入预算总表
(三) 2018年支出预算总表
(四) 2018年财政拨款收支预算总表
(五) 2018年一般公共预算支出表
(六) 2018年一般公共预算基本支出表
(七) 2018年政府性基金预算支出表
(八) 2018年财政拨款“三公”经费支出表
(九) 2018年财政专项支出预算表
（十）2018年专项转移支付分市县表
按照省财政关于做好省级部门预算信息公开工作的要求，现将我校2018年部门预算、“三公”经费预算信息予以公开。
一、学校概况
武汉体育学院原名中南体育学院，是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一，1953年成立于江西省南昌市，1955年迁至湖北省武汉市，1956年更名为武汉体育学院。2001年之前，学校为国家体育总局直属院校，2001年9月改为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校，2017年学校管理方式为“地方教育部门和体育部门共管，以教育部门管理为主”。
学校现有卓刀泉校区(校本部)和藏龙岛校区(分校)两个校区、总占地面积1398亩。
二、部门职责及机构设置
（一）办学规模
到2020年，学校本部全日制在校本科生、研究生、留学生总规模在12,000人左右，其中本科生控制在10,000人左右，研究生1,500人左右，来华留学生300人左右。继续教育根据社会需求，保持适度规模。有计划地扩大体育后备人才规模。
（二）学科专业建设
根据社会需要和市场需求，进一步优化学科专业结构和布局，本科专业保持在20个左右，力争增加1-2个一级学科博士点，1-2个一级学科硕士点，力争体育学一级学科进入全国一流学科行列，心理学、新闻传播学、音乐与舞蹈学等一级学科和体育工程学等二级学科成为具有较大优势和较大影响力的特色学科；整合资源，凝聚合力，建设好“体育健康与促进”省级优势学科群和“互联网+体育”校级学科群。
（三）科学研究
大力加强科学研究，培养或引进3－5名国内一流的科技领军人才，建成2-3个在全国有较大影响的科技创新团队。力争获得25项以上国家级科研项目，并在国家自然科学基金项目立项数量和国家社会科学基金重大项目上取得突破。科研经费总数显著增加，力争外源性科研项目经费总数达2000万元。根据国家体育产业的发展态势，积极整合资源，与湖北省体育局、武汉市体育局等合作建成武汉体育产业研究院。新增1－2个省部级人文社科研究基地，争取1－2个省部级重点实验室或工程技术研究中心；努力争取教育部重点实验室或人文社科研究基地。力争获国家级科技奖励和省部级科技进步一等奖，获省部级科技奖励成果20项以上，发表SCI、SSCI等高水平学术论文数量达到50篇以上。发挥学校学科专业优势，整合校内外资源，推进和打造高端特色智库。建立科技成果转化激励机制，加强产学研合作，鼓励教师开展科学技术研究和应用技术开发，努力提高科技成果转化率，增强服务经济社会发展能力。
（四）开放办学
新增实质性交流合作关系的国（境）外机构10个以上，新增3-4个国际合作办学项目，推进与国外大学互认学分和互授联授学位工作。留学生数量达到学生总人数的3%左右。每年选派10名左右的教师到国（境）外大学、研究机构进行长、短期研修访学。办好国际体操学院等合作办学项目，同时，力争每个二级学院都有对外开放办学项目，扩大学校影响力，并为学校办学提供充足的资金支持。办好体育科技学院和体育运动学校。
（五）机构设置
学校现设有15院2部2校等19个教学单位，有26个本科专业，其中有3个国家级特色专业，1个国家级专业综合改革试点项目，4个省级品牌专业，6个省级专业综合改革试点项目，6个湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。建成国家级精品资源共享课、视频公开课3门，省级精品资源共享课、视频公开课、精品课程22门，获批2个省级教学团队。
三、收支预算安排情况
（一）部门预算收支情况总体说明
武汉体育学院部门预算收入总计51,569.00万元。其中：
1、财政拨款收入48,669.00万元,占总收入的94.38%；
2、其他收入2,900.00万元,占总收入的5.62%；
武汉体育学院部门预算支出总计51,569.00万元。其中：
1、基本支出36,065.00万元，占总支出的69.94%；项目支出15,504.00万元，占总支出的30.06%；
2、按支出功能分类：教育支出47,044.00万元，占总支出的91.23%；社会保障和就业支出3,000.00万元，占总支出的5.82%；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）1,525.00万元，占总支出的2.95%。
（二）部门预算收支增减变化情况说明
武汉体育学院部门预算收入总计51,569.00万元,比上年40,817.25万元增长10,751.75万元，增幅26.34%。其中：财政拨款收入48,669.00万元，比上年39,499.25万元增长9,169.75万元，增幅23.21%，主要是体育馆维修改造及配套停车场项目、2017年“双一流”建设专项结转和非税收入拨款结转金额所致；其他收入2,900.00万元，比上年1,318.00万元增加1,582.00万元，主要是其他收入增加。
武汉体育学院部门预算支出51,569.00万元，比上年40,817.25万元增长10,751.75万元，增幅26.34%。其中：基本支出36,065.00万元，比上年32,117.35万元增加3,947.65万元，增幅8.22%，主要是人员支出增加；项目支出15,504.00万元，比上年8,699.90万元增加6,804.10万元，增幅15.21%，主要是体育馆维修改造及配套停车场等项目经费拨款增加。
（三）专项转移支付预算
根据实际情况，我校未安排专项转移支付项目预算支出。
四、“三公”经费预算情况
2018年，我校安排“三公”经费预算数134.50万元，其中：因公出国(境)费72.00万元，比2017年预算数80.00万元减少8.00万元；公务接待费40.00万元，比2017年预算数45.00万元减少5.00万元；公务用车购置及运行维护费22.50万元（未安排公务用车购置费），比2017年预算数25.00万元减少2.50万元。“三公”经费预算数比2017年预算数150.00万元减少15.50万元，为学校压缩“三公”经费预算所致。
五、机关运行经费情况
安排机关运行经费494.94万元，其中：办公费45.00万元、印刷费35.00万元、邮电费10.00万元、差旅费90.00万元、会议费27.44万元、福利费为0、日常维修费50.00万元、专用材料费18.00万元、一般设备购置87.00万元、办公用房水电费100.00万元、办公用房取暖费为0、办公用房物业管理费10.00万元、公务用车运行维护费22.50万元（未安排公务用车购置费）。
六、政府采购经费情况
安排政府采购预算8,826.35万元，其中：公用经费-新增资产采购预算629.13万元、公用经费-非新增资产采购预算2,306.89万元、2018年高校“双一流”建设专项207.27万元、2018年高校基本建设专项1,982.28万元、武汉体育学院体育馆维修改造及配套停车场项目5,000.00万元、2018年高校体育事业发展专项186.02万元、2018年中央彩票公益金（后备人才基地）23.84万元、2017年综合奖补资金专项结转408.20万元、2017年中央地方共建结转65.00万元。
七、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。
（二）支出科目
1、教育：反映普通高等教育等方面的教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2、文化体育与传媒：反映运动员、比赛差旅费、器材费等体育方面的支出。
3、社会保障和就业：反映基本养老保险缴费、年金缴费等方面的支出。
4、其他支出（彩票公益金安排的支出）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。具体包括用于运动员参赛、伙食费、营养费、科研医疗器材设备购置等支出。
八、2018年部门预算公开表
附表1：武汉体育学院2018年收支预算总表
附表2：武汉体育学院2018年收入预算总表
附表3：武汉体育学院2018年支出预算总表
附表4：武汉体育学院2018年财政拨款收支预算总表
附表5：武汉体育学院2018年一般公共预算支出表
附表6：武汉体育学院2018年一般公共预算基本支出表
附表7：武汉体育学院2018年政府性基金预算支出表
附表8：武汉体育学院2018年财政拨款“三公”经费支出表
附表9：武汉体育学院2018年财政专项支出预算表
附表10：武汉体育学院2018年专项转移支付分市县表
武汉体育学院
2018年3月5日