目 录
第一部分 学校概况
一、部门职责及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 武汉体育学院2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
第三部分 武汉体育学院2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、政府采购情况说明
五、财政拨款“三公”经费情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
按照省财政关于做好省级部门预算信息公开工作的要求，现将我校2019年部门预算、“三公”经费预算信息予以公开。
第一部分 学校概况
武汉体育学院原名中南体育学院，是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一，1953年成立于江西省南昌市，1955年迁至湖北省武汉市，1956年更名为武汉体育学院。2001年9月之前，学校为国家体育总局直属院校，2001年9月-2017年6月，学校为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校，2017年6月学校管理方式调整为“地方教育部门和体育部门共管，以教育部门管理为主”。
学校现有卓刀泉校区(校本部)和藏龙岛校区(分校)两个校区,总占地面积1189.34亩,校本部现有全日制在校学生11340人，藏龙岛校区现有全日制在校学生5536人。
学校现有教职工1178人，其中在编人员861人、合同制聘用人员317人；学校现有离退休职工535人。
一、部门职责及机构设置
部门职责。学校坐落在秀丽的东湖之滨，依山傍水，校园环境优美，基础设施先进，文化底蕴浓郁，师资力量雄厚，办学特色鲜明。2018年1月，武汉体育学院入选湖北省“双一流”建设高校，其中体育学入选湖北省“国内一流学科建设学科”。学校学科门类齐全，涵盖了教育学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学等8大学科门类。学校始终把教育教学质量视为生命线，不断更新教育思想观念，加强教学基本建设，推进教育教学改革，提高教育教学质量，毕业生深受用人单位欢迎。
机构设置情况。学校现设有17个教学单位，有26个本科专业，教学训练单位分别为：体育教育学院、运动训练学院、武术学院、艺术学院、经济与管理学院、健康科学学院、新闻传播学院、体育工程与信息技术学院、国际教育学院、竞技体育学院（水上学院、附属竞技体校）、马克思主义学院、继续教育学院、附属体育运动学校、研究生院、足球学院、网球学院、武当山国际武术学院。学校下设职能部门和直属单位25个，分别为：党政办公室、党委组织部、党委统战部、纪委监察专员办公室、党委宣传部、学生工作部、武装部（保卫处）、工会、团委、教务处、科研处（体育科学研究院）、招生就业处、人事处、审计处、财经处、国际交流处、总务处、离退休工作处、后勤集团、图书馆、期刊社、校医院、竞赛与场馆中心、湖北银湖体育产业发展有限公司。
二、部门预算单位构成
我校为省财政一级预算单位，单户管理，纳入我校预算汇编户数共1个。
第二部分 武汉体育学院2019年部门预算表
附件。
第三部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
（一）部门预算收入情况
武汉体育学院部门预算收入总计52,176.40万元。其中：
1.财政拨款收入31,116.40万元（含上年结转5,550.00万元）,占总收入的59.64%；
2.专户管理的事业收入16,560.00万元,占总收入的31.74%；
3.其他收入1,500.00万元,占总收入的2.87%；
4.动用事业基金3,000.00万元,占总收入的5.75%。
（二）部门预算支出情况
武汉体育学院部门预算支出总计52,176.40万元。其中：
1.基本支出39,030.40万元，占总支出的74.80%；项目支出13,146.00万元，占总支出的25.20%；
2.按支出功能分类：教育支出47,825.00万元，占总支出的91.66%；社会保障和就业支出2,600.00万元，占总支出的4.98%；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）1,670.00万元，占总支出的3.20%；债务付息支出81.40万元，占总支出的0.16%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
（一）部门预算收入增减变化
武汉体育学院部门预算收入总计52,176.40万元,比上年51,569.00万元增长607.40万元，增幅1.18%。其中：财政拨款收入31,116.40万元，比上年48,669.00万元减少17,552.60万元，降幅36.07%，主要是高校学费事业收入的口径从纳入预算管理的非税拨款改为纳入专户管理；专户管理的事业收入16,560.00万元，比上年增加16,560.00万元，主要是高校学费事业收入的口径改为纳入专户管理；其他收入1,500.00万元，比上年2,900.00万元减少1,400.00万元，降幅48.28%，主要是赛事、培训等非同级财政拨款减少所致；动用事业基金3,000.00万元,比上年增加3,000.00万元,主要是办学平均固定成本上升所致。
（二）部门预算支出增减变化
武汉体育学院部门预算支出52,176.40万元，比上年51,569.00万元增长607.40万元，增幅1.18%。其中：基本支出39,030.40万元，比上年36,065.00万元增加2,965.40万元，增幅8.22%，主要是工资福利及社保支出增加、其他商品和服务支出增加；项目支出13,146.00万元，比上年15,504.00万元减少2,358.00万元，降幅15.21%，主要是军运会场馆建设项目经费按完工进度调整所致。
三、机关运行经费情况说明
安排机关运行经费494.54万元，与上年基本持平。其中：办公费47.55万元、印刷费33.17万元、邮电费13.42万元、差旅费90.00万元、会议费25.00万元、福利费为0、日常维修费50.00万元、专用材料费18.00万元、一般设备购置85.00万元、办公用房水电费100.00万元、办公用房取暖费为0、办公用房物业管理费10.00万元、公务用车运行维护费22.40万元（未安排公务用车购置费）。
四、政府采购情况说明
安排政府采购预算5,829.54万元，其中：办公费204.97万元、印刷费33.74万元、维修（护）费1,010.00万元、专用材料费559.06万元、其他商品和服务支出39.70万元、其他基本建设支出1,000.00万元、房屋建筑物构建1,380.00万元、办公设备购置98.58万元、专用设备购置286.76万元、信息网络及软件购置209.85万元、其他资本性支出1,006.88万元。
五、财政拨款“三公”经费情况说明
2019年，我校“三公”经费预算数129.20万元（其中财政拨款安排35.00万元、纳入专户管理的事业收入安排94.20万元），比上年134.50万元减少5.30万元，降幅3.94%。其中：因公出国(境)费71.90万元，比上年减少0.10万元，降幅0.14%；公务接待费34.90万元，比上年减少5.10万元，降幅12.75%；公务用车购置及运行维护费22.40万元（未安排公务用车购置费），比上年减少0.10万元，降幅0.44%。“三公”经费下降的原因是：严格执行各项禁令，压缩“三公”经费，公务接待费支出进一步降低，因公出国(境)费及公务用车运行维护费下降，未安排公务用车购置费。
六、国有资产占用情况说明
武汉体育学院一般公务用车5辆；房屋438,921.75平方米;现有在建的军运会场馆改造及配套设施工程项目；单位价值50万元以上通用设备40台（套），单位价值 100万元以上大型设备4台（套）。
七、重点项目预算绩效情况说明
武汉体育学院安排项目支出预算12,746.00万元，包含：学生资助项目、“双一流”建设项目、高校还本付息项目、高校基本建设项目、高校体育事业发展及其他项目经费。
高校体育事业发展项目绩效目标情况：
长期绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
输送省队人数 |
60 |
规划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
获奖次数 |
60 |
规划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
培养运动员人数 |
120人 |
规划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
成才率 |
健将20人;一级30人;二级50人 |
规划标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
参赛率 |
80% |
规划标准 |
|
|
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|
|
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
参赛率 |
80% |
80% |
80% |
规划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
培养运动员人数 |
30 |
60 |
50 |
规划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
获奖次数 |
20 |
20 |
20 |
规划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
成才率 |
健将4人;一级6人;二级12人 |
健将4人;一级6人;二级12人 |
健将4人;一级6人;二级12人 |
规划标准 |
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。
二、支出科目
（一）教育：反映普通高等教育等方面的教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
（二）文化体育与传媒：反映运动员、比赛差旅费、器材费等体育方面的支出。
（三）社会保障和就业：反映基本养老保险缴费、年金缴费等方面的支出。
（四）其他支出（彩票公益金安排的支出）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。具体包括用于运动员参赛、伙食费、营养费、科研医疗器材设备购置等支出。
武汉体育学院
2019年2月18日