武汉体育学院2017年部门决算信息公开
目 录
一、学校概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2017年部门决算收支情况
（一）收入支出情况
（二）财政拨款收入支出情况
（三）"三公"经费支出情况
（四）机关运行经费执行情况
三、政府采购情况
四、国有资产占用情况
五、预算绩效管理情况
六、名词解释
七、其他需要说明的问题
八、公开用表
（一）武汉体育学院2017年部门决算表
（二）武汉体育学院2017年财政专项支出决算表
（三）武汉体育学院2017年专项转移支付分市县情况表
（四）2017年体育事业发展专项绩效指标评价评分表
按照《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函[2018]36号）文件要求，现将我校2017年度部门决算予以公开。
一、学校概况
武汉体育学院原名中南体育学院，是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一，1953年成立于江西省南昌市，1955年迁至湖北省武汉市，1956年更名为武汉体育学院。2001年之前，学校为国家体育总局直属院校，2001年9月-2017年为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校，2017年学校管理方式为“地方教育部门和体育部门共管，以教育部门管理为主”。执行高等学校会计制度,为省级一级预算单位。
（一）部门职责
学校坐落在秀丽的东湖之滨，依山傍水，校园环境优美，基础设施先进，文化底蕴浓郁，师资力量雄厚，办学特色鲜明。2018年1月，武汉体育学院入选湖北省“双一流”建设高校。学校占地面积1820.6亩，有全日制在校生17000余人,其中校本部有研究生1300余人,本科生11000余人。学校学科门类齐全，涵盖了教育学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学等8大学科门类。学校始终把教育教学质量视为生命线，不断更新教育思想观念，加强教学基本建设，推进教育教学改革，提高教育教学质量，毕业生深受用人单位欢迎。
（二）机构设置
学校现设有16个教学单位，24个职能部门和教辅机构，有26个本科专业，其中有3个国家级特色本科专业，4个省级品牌专业，1个国家级专业综合改革试点，6个省级专业综合改革试点，6个湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。建成国家级精品资源共享课、视频公开课、精品课程3门，省级精品资源共享课、视频公开课、精品课程24门，获批2个省级教学团队。
二、2017年部门决算收支情况
（一）收入支出总体情况
武汉体育学院收入总计41,182.30万元；用事业基金弥补收支差额589.50万元。其中：
1、财政拨款收入39,925.55万元（其中：政府性基金财政拨款462.75万元）,占总收入的96.95%；
2、其他收入1,256.75万元（含外援课题收入）,占总收入的3.05%；
武汉体育学院支出总计40,285.79万元；年末财政拨款结转1,486.00万元。其中：
1、基本支出32,545.66万元，占总支出的80.79%；项目支出7,740.13万元，占总支出的19.21%；
2、按支出功能分类：教育支出35,932.38万元，占总支出的89.19%；科学技术支出5.32万元（财政厅企业处拨课题经费），占总支出的0.01%；文化体育与传媒支出1,085.33万元，占总支出的2.69%；社会保障和就业支出2,800.00万元，占总支出的6.95%；其他支出462.75万元，占总支出的1.15%。
（二）收入支出增减变化情况说明
武汉体育学院收入总计41,182.30万元,比上年36,748.56万元增长4,433.74万元，增幅12.07%。其中：财政拨款收入39,925.55万元，比上年35,261.25万元增长4,664.30万元，增幅13.23%，主要原因为非税收入拨款结转和2017年综合奖补资金结转；其他收入1,256.75万元，比上年1,487.31万元减少230.56万元，降幅15.50%，主要是其他收入减少。
武汉体育学院支出总计40,285.79万元，比上年36,529.06万元增长3,756.73万元，增幅10.28%。其中：基本支出32,545.66万元，比上年27,840.33万元增加4,705.33万元，增幅16.90%，主要是调整工资结构增长和中央支持地方共建专项结转资金购置专用设备；项目支出7,740.13万元，比上年8,688.74万元减少948.61万元，降幅10.92%，主要是当年项目经费拨款结转。
（三）“三公”经费情况
“三公”经费预算150.00万元，支出94.32万元，结余55.68万元，其中：因公出国预算80.00万元，组团6个22人次，实际支出66.59万元，结余13.41万元；公务用车运行维护费预算25.00万元，公务用车保有量5辆、购置数为0，实际运行维护支出16.29万元、公务用车购置费为0，结余8.71万元；公务接待费预算45.00万元，接待163批次1303人次，实际支出11.44万元，结余33.56万元。
“三公”经费比上年增加11.77万元，其中：公务出国费比上年略有增加，按照财政厅“控制在上年预算额度内”的原则编制预算及使用，预算结余13.41万元；公务用车运行维护费比上年减少7.62万元、公务接待费比上年减少5.12万元，主要原因为学校压缩公务用车运行维护费、公务接待费预算所致。
（四）机关运行经费执行情况
机关运行经费350.82万元，其中：办公费44.64万元、印刷费10.47万元、邮电费4.93万元、差旅费60.22万元、会议费1.61万元、福利费为0、日常维修费35.96万元、专用材料费12.50万元、一般设备购置84.20万元、办公用房水电费75.00万元、办公用房取暖费为0、办公用房物业管理费5.00万元、公务用车运行维护费16.29万元。
机关运行经费比上年减少0.03万元，基本持平。
三、政府采购情况
2017 年武汉体育学院政府采购预算5,189.00万元，实际支出总额4,755.30万元，其中：货物支出3,116.73万元、工程支出573.95万元、服务支出1,064.62万元。
四、国有资产占用情况
截至 2017年12月31日，武汉体育学院共有一般公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备35台（套），单位价值 100万元以上大型设备4台（套）。
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，武汉体育学院组织对2017年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金6,588.28万元，占项目支出总额的100%。并对2017年高校体育事业发展专项开展重点自评，出具绩效评价报告，在项目投入、管理过程、项目产出、项目绩效等方面的综合评价，总得分结果为96分，对照评价等级为“优”（详见附表）。
通过对2017年武汉体育学院整体支出的预算执行、人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设、文化传承和服务地方社会经济、改善办学条件、资金管理等方面的综合评价，得出综合评分93.18分，评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
武汉体育学院在2017年省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
所有项目年初预算数为8,699.90万元，执行数为7,740.13万元，完成预算的88.97%。
主要产出和效果：一是人才培养进一步优化，并实现就业率、本科工程建设项目数等连续三年持续增长；二是鼓励教师开展科学技术研究和应用技术开发，努力提高科技成果转化率；三是根据社会需要和市场需求，进一步优化学科专业结构和布局；四是严格按照财政厅要求制定专项资金管理办法并遵照执行，资金使用符合部门预算批复的用途，资金整合使用符合相关规定。
发现的问题：一是应加强绩效评价结果应用；二是个别项目管理部门对预算绩效管理、项目绩效评价及成果应用工作重视程度不够；三是项目绩效具体指标的设定完整性有待提高；四是绩效产出指标的设定值与实际完成指标值不相匹配，存在一定的不合理性。
下一步改进措施：
一是将预算绩效管理要求和我校实际相结合，将绩效评价考核情况与部门预算编制工作紧密结合，紧密跟踪项目管理过程情况，完善内部控制工作，逐步完善和提高结果应用成效。
二是积极组织专业力量，对各预算单位提供具体绩效管理方面的工作指导，如解读相关政策文件精神、帮助建设个性指标库、指导绩效评价实际操作等。
三是在项目预算绩效指标编制工作中，结合项目实施的管理及效益的属性特点，增加一些与之高度相关的具体效益指标，全面完整反映项目绩效，为完善项目的管理，资金有效投入，促进事业发展提供导向和借鉴。
四是深入细致调查研究，全面考虑影响项目绩效产出指标完成的内外因素，以高度的工作前瞻性，合理编制项目绩效产出指标预期值，准确反映项目绩效产出指标。
六、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款（补助）：指省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1.教育：指教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。
2.社会保障和就业：指就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、行政事业单位离退休等政府社会保障与就业方面的支出。
3.科学技术：指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等政府科学技术方面的支出。
4.一般公共服务：指人大事务、政协事务、发展与改革事务、民族事务、组织事务等政府提供一般公共服务方面的支出。
5.结余分配：指事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
6.年末结转和结余：指单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。
（二）经济分类科目
1.工资福利支出是指在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。
2.对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资、在职及退休人员医疗费、助学金等。
3.商品和服务支出是指购买商品和服务的支出。
4.资本性支出是指用于购建房屋建筑物、购置办公设备、专用设备、大型修缮等支出。
5.机关运行经费指一般性行政支出。
6.“三公”公费指公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
七、其它需要说明的问题
1.根据实际情况，我校无财政专项支出。
2.根据实际情况，我校无专项转移支付分市县情况支出。
八、决算公开表
详见附表：武汉体育学院2017年部门决算表
武汉体育学院2017年财政专项支出决算表
武汉体育学院2017年专项转移支付分市县情况表
2017年体育事业发展专项绩效指标评价评分表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：武汉体育学院 |
|
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
39,925.55 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
462.75 |
二、外交支出 |
30 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
35,932.38 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
5.32 |
六、其他收入 |
7 |
1,256.75 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
1,085.33 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,800.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
462.75 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
41,182.30 |
本年支出合计 |
52 |
40,285.79 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
589.50 |
结余分配 |
53 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
54 |
1,486.00 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
41,771.79 |
总计 |
56 |
41,771.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：武汉体育学院 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
41,182.29 |
39,925.54 |
|
|
|
|
1,256.75 |
|
205 |
教育支出 |
36,828.89 |
35,572.14 |
|
|
|
|
1,256.75 |
|
20502 |
普通教育 |
36,828.89 |
35,572.14 |
|
|
|
|
1,256.75 |
|
2050205 |
高等教育 |
36,828.89 |
35,572.14 |
|
|
|
|
1,256.75 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,085.33 |
1,085.33 |
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
1,085.33 |
1,085.33 |
|
|
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
1,085.33 |
1,085.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,800.00 |
2,800.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,800.00 |
2,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
462.75 |
462.75 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
462.75 |
462.75 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
462.75 |
462.75 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：武汉体育学院 |
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
40,285.78 |
32,545.66 |
7,740.12 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
35,932.38 |
29,745.66 |
6,186.72 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
35,932.38 |
29,745.66 |
6,186.72 |
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
35,932.38 |
29,745.66 |
6,186.72 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
5.32 |
|
5.32 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.32 |
|
5.32 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
5.32 |
|
5.32 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,085.33 |
|
1,085.33 |
|
|
|
|
20703 |
体育 |
1,085.33 |
|
1,085.33 |
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
1,085.33 |
|
1,085.33 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,800.00 |
2,800.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,800.00 |
2,800.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
462.75 |
|
462.75 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
462.75 |
|
462.75 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
462.75 |
|
462.75 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：武汉体育学院 |
|
|
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
39,462.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
462.75 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
34,086.14 |
34,086.14 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
1,085.33 |
1,085.33 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,800.00 |
2,800.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
462.75 |
|
462.75 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
39,925.55 |
本年支出合计 |
54 |
38,439.55 |
37,976.79 |
462.75 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,486.00 |
1,486.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
39,925.55 |
总计 |
60 |
39,925.55 |
39,462.79 |
462.75 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：武汉体育学院 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
37,976.79 |
30,699.42 |
7,277.37 |
|
205 |
教育支出 |
34,086.14 |
27,899.42 |
6,186.72 |
|
20502 |
普通教育 |
34,086.14 |
27,899.42 |
6,186.72 |
|
2050205 |
高等教育 |
34,086.14 |
27,899.42 |
6,186.72 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.32 |
|
5.32 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.32 |
|
5.32 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
5.32 |
|
5.32 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,085.33 |
|
1,085.33 |
|
20703 |
体育 |
1,085.33 |
|
1,085.33 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
1,085.33 |
|
1,085.33 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,800.00 |
2,800.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,800.00 |
2,800.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：武汉体育学院 |
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
17,273.10 |
302 |
商品和服务支出 |
7,352.38 |
310 |
其他资本性支出 |
1,197.53 |
|
30101 |
基本工资 |
2,696.39 |
30201 |
办公费 |
305.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
525.60 |
30202 |
印刷费 |
156.75 |
31002 |
办公设备购置 |
85.59 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
73.38 |
31003 |
专用设备购置 |
907.48 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
274.14 |
30204 |
手续费 |
19.66 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
355.13 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10,375.82 |
30206 |
电费 |
332.64 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,800.00 |
30207 |
邮电费 |
292.01 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,000.00 |
30208 |
取暖费 |
164.65 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
601.15 |
30209 |
物业管理费 |
691.51 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,863.48 |
30211 |
差旅费 |
774.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
154.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
66.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,296.37 |
30213 |
维修(护)费 |
1,486.09 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
94.89 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
116.82 |
30215 |
会议费 |
1.61 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.70 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
204.46 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.44 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
1,167.62 |
30218 |
专用材料费 |
652.62 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
470.11 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
415.81 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1,351.44 |
30227 |
委托业务费 |
13.47 |
307 |
债务利息支出 |
12.93 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
100.00 |
30701 |
国内债务付息 |
12.93 |
|
30313 |
购房补贴 |
213.38 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.29 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.59 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
84.18 |
30240 |
税金及附加费用 |
66.97 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,229.37 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
22,136.58 |
公用经费合计 |
8,562.84 |
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：武汉体育学院 |
|
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
80.00 |
80.00 |
25.00 |
|
25.00 |
45.00 |
94.32 |
66.59 |
16.29 |
|
16.29 |
11.44 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：武汉体育学院 |
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
462.75 |
462.75 |
|
462.75 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
462.75 |
462.75 |
|
462.75 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
462.75 |
462.75 |
|
462.75 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
462.75 |
462.75 |
|
462.75 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
武汉体育学院2017年财政专项支出决算表 |
|
|
单位：万元 |
项目名称 |
决算数 |
用途 |
|
|
|
武汉体育学院2017年专项转移支付分市县情况表 |
|
单位：万元 |
项目名称 |
决算数 |
|
|
2017年体育事业发展专项绩效指标评价评分表 |
|
评价内容 |
指标解释 |
评分标准 |
参考值（目标值） |
标准分值 |
评价得分 |
评分细则 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
|
投入（17分） |
项目立项 |
项目立项规范性 |
4分 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 |
①项目实施是否有规划，实施方案； |
立项规范 |
1.0 |
1.0 |
具备并符合各评价要点要求不扣分。 |
|
②项目是否为促进竞技体育运动事业的发展所必需； |
1.0 |
1.0 |
|
③实施项目前是否已经过必要的调查研究、党委政府集体决策等； |
1.0 |
1.0 |
|
④项目是否与部门的基本职能和工作计划相适应。 |
1.0 |
1.0 |
|
绩效目标合理性 |
7分 |
项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符程度 |
①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； |
合理 |
1.0 |
1.0 |
年度设定的绩效目标绩效指标与实际完成存在明显的差异，缺乏一定的合理性，前瞻性不够，扣1.5分。 |
|
②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； |
1.0 |
0.5 |
|
③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； |
2.0 |
1.0 |
|
④绩效目标是否具有可测性； |
1.0 |
1.0 |
|
⑤绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 |
2.0 |
2.0 |
|
资金落实 |
资金到位率 |
3分 |
实际到位资金与计划投人资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 |
资金到位率=(实际到位资金/计划投人资金)x 100 %
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金
计划投人资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投人到具体项目的资金 |
100% |
3.0 |
3.0 |
资金预算额为1,080.25万元，实际资金到位1,080.25万元，到位率100%。不扣分。 |
|
|
|
|
预算执行率 |
3分 |
项目实际执行（使用）的资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时使用程度。 |
预算执行率=(及时使用资金/实际到位资金)x100 %
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金 |
100% |
3.0 |
3.0 |
年度实际到位资金1,080.25万元，年度实际完成投入额1,080.25万元，预算执行率为100%。不扣分。 |
|
过程（21分） |
项目管理 |
管理制度健全性 |
2分 |
项目实施单位的管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目管理制度 |
健全 |
1.0 |
1.0 |
具备并符合各评价要点要求不扣分。 |
|
②业务管理制度是否合法、合规、完整 |
1.0 |
1.0 |
|
制度执行有效性 |
3分 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和项目管理规定 |
有效 |
1.0 |
1.0 |
|
②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
2.0 |
2.0 |
|
质量可控性 |
3分 |
是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施；制度和措施是否科学合理；是否严格执行项目管理程序 |
①是否制订了相应的项目管理具体制度、细则或方案 |
可控 |
1.0 |
1.0 |
|
②是否采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段 |
2.0 |
2.0 |
|
财务管理 |
管理制度健全性 |
2分 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 |
健全 |
1.0 |
1.0 |
具备并符合各评价要点要求不扣分。 |
|
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 |
1.0 |
1.0 |
|
资金使用合规性 |
8分 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 |
合规 |
2.0 |
2.0 |
|
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 |
2.0 |
2.0 |
|
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 |
2.0 |
2.0 |
|
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
2.0 |
2.0 |
|
财务监控有效性 |
3分 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 |
①是否已制定或具有相应的监控机制 |
有效 |
1.0 |
1.0 |
|
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 |
2.0 |
2.0 |
|
产出（48分） |
项目产出 |
产出数量 |
28分 |
项目产出数量是否达到绩效目标 |
1.培养运动员人数 |
30人 |
5.0 |
5.0 |
年度目标值完成或超额完成，不扣分。 |
|
2.购买专业器材数量 |
50台套 |
3.0 |
3.0 |
|
3.输送动员人数 |
8人 |
5.0 |
5.0 |
|
4.成才运动员人数（健将级人才6人、一级运动员5人、二级运动员12人） |
23人 |
10.0 |
10.0 |
|
5.青少年培养梯队人数 |
40人 |
5.0 |
5.0 |
|
产出质量 |
20分 |
项目产出质量是否达到绩效目标 |
1.参赛率80% |
80% |
5.0 |
5.0 |
年度目标值完成或超额完成，不扣分。 |
|
2.获取奖励 |
21次 |
5.0 |
5.0 |
|
3.湖北省比赛名次 |
前4 |
5.0 |
5.0 |
|
4.全国青少年比赛名次 |
前16 |
5.0 |
5.0 |
|
效果（14分） |
项目效益 |
社会效益 |
5分 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
促进社会化管理水平的提高，对竞技体育事业的发展有积极的影响 |
积极影响 |
5.0 |
3.0 |
对竞技体育事业的发展有积极的影响，但没有明确的印证材料加以说明，扣2分。 |
|
可持续影响 |
5分 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
项目资金的持续投入，促进竞技体育阶梯式持续发展 |
持续促进 |
5.0 |
5.0 |
促进竞技体育可持续发展 |
|
服务对象满意度 |
4分 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
竞技体育学院学生满意度 |
85% |
2.0 |
2.0 |
完成值为87.04%得满分。 |
|
竞技体育学院运动员满意度 |
85% |
2.0 |
1.5 |
完成值为83.33%，扣0.5分。 |
|
总计 |
—— |
—— |
100 |
—— |
—— |
－ |
100 |
96.0 |
|
|
武汉体育学院
2018年8月31日