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武汉体育学院2016年部门决算
2017-09-01 16:24   审核人:

 

 

一、武汉体育学院概况

(一)基本情况

(二)决算单位构成

二、武汉体育学院2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、武汉体育学院2016年部门决算情况说明

四、名词解释

一、武汉体育学院概况

(一)基本情况

武汉体育学院原名中南体育学院,是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一,1953年成立于江西省南昌市,1955年迁至湖北省武汉市,1956年更名为武汉体育学院。2001年之前,学校为国家体育总局直属院校,2001年9月-2017年为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校,2017年学校管理方式为“地方教育部门和体育部门共管,以教育部门管理为主”。

学校总占地面积1398亩。现有全日制在校学生15009人,其中:本科生10841人,研究生1313人,成教生2855人。同时,学校举办了独立学院——体育科技学院,有在校生近5600人。

学校现有在编教职工1135人;学校现有离退休职工511人,其中:离休人员11人,退休人员500人。

(二)决算单位构成

   校部门决算反映武汉体育学院本级的经费收支情况。

二、武汉体育学院2016年部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

35,261.25

一、一般公共服务支出

14

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

176.55

二、教育支出

15

35,249.69

二、上级补助收入

3

三、科学技术支出

16

13.00

三、事业收入

4

四、文化体育与传媒支出

17

1,042.30

四、经营收入

5

五、社会保障和就业支出

18

47.54

五、附属单位上缴收入

6

六、其他支出

19

176.55

六、其他收入

7

1,487.30

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

36,748.55

本年支出合计

22

36,529.08

   用事业基金弥补收支差额

10

   结余分配

23

219.48

   年初结转和结余

11

   年末结转和结余

24

 

12

 

 

25

 

总计

13

36,748.55

总计

26

36,748.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

36,748.55

35,261.25

 

 

 

 

1,487.30

205

教育支出

35,469.16

33,981.86

 

 

 

 

1,487.30

20502

普通教育

35,469.16

33,981.86

 

 

 

 

1,487.30

2050205

 高等教育

35,464.16

33,976.86

 

 

 

 

1,487.30

2050299

 其他普通教育支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

13.00

13.00

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2060402

 应用技术研究与开发

13.00

13.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,042.30

1,042.30

 

 

 

 

 

20703

体育

1,042.30

1,042.30

 

 

 

 

 

2070399

 其他体育支出

1,042.30

1,042.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.54

47.54

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

47.54

47.54

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

47.54

47.54

 

 

 

 

 

229

其他支出

176.55

176.55

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

176.55

176.55

 

 

 

 

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

176.55

176.55

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

36,529.08

27,840.33

8,688.75

 

 

 

205

教育支出

35,249.69

27,792.79

7,456.90

 

 

 

20502

普通教育

35,249.69

27,792.79

7,456.90

 

 

 

2050205

 高等教育

35,244.69

27,792.79

7,451.90

 

 

 

2050299

 其他普通教育支出

5.00

0.00

5.00

206

科学技术支出

13.00

0.00

13.00

 

 

 

20604

技术研究与开发

13.00

0.00

13.00

 

 

 

2060402

 应用技术研究与开发

13.00

0.00

13.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,042.30

0.00

1,042.30

 

 

 

20703

体育

1,042.30

0.00

1,042.30

 

 

 

2070399

 其他体育支出

1,042.30

0.00

1,042.30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.54

47.54

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

47.54

47.54

0.00

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

47.54

47.54

0.00

 

 

 

229

其他支出

176.55

0.00

176.55

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

176.55

0.00

176.55

 

 

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

176.55

0.00

176.55

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

   

   

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35,084.70

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

176.55

二、教育支出

32

33,981.86

33,981.86

 

 

3

 

三、科学技术支出

33

13.00

13.00

 

 

4

 

四、文化体育与传媒支出

34

1,042.30

1,042.30

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

35

47.54

47.54

 

 

6

 

六、其他支出

36

176.55

176.55

 

7

 

 

37

 

 

 

本年收入合计

24

35,261.25

本年支出合计

54

35,261.25

35,084.70

176.55

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

35,261.25

总计

60

35,261.25

35,084.70

176.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

35,084.70

26,572.51

8,512.20

205

教育支出

33,981.86

26,524.97

7,456.90

20502

普通教育

33,981.86

26,524.97

7,456.90

2050205

 高等教育

33,976.86

26,524.97

7,451.90

2050299

 其他普通教育支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

13.00

13.00

20604

技术研究与开发

13.00

13.00

2060402

 应用技术研究与开发

13.00

13.00

207

文化体育与传媒支出

1,042.30

1,042.30

20703

体育

1,042.30

1,042.30

2070399

 其他体育支出

1,042.30

1,042.30

208

社会保障和就业支出

47.54

47.54

20805

行政事业单位离退休

47.54

47.54

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

47.54

47.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26,572.51

18,909.25

7,663.26

301

工资福利支出

12,774.50

12,774.50

 

30101

 基本工资

1,821.38

1,821.38

 

30102

 津贴补贴

599.06

599.06

 

30104

 社会保障缴费

353.43

353.43

 

30107

 绩效工资

10,000.62

10,000.62

 

302

商品和服务支出

6,376.56

 

6,376.56

30201

 办公费

127.32

 

127.32

30202

 印刷费

233.84

 

233.84

30203

 咨询费

50.47

 

50.47

30204

 手续费

24.04

 

24.04

30205

 水费

318.10

 

318.10

30206

 电费

482.74

 

482.74

30207

 邮电费

31.02

 

31.02

30208

 取暖费

400.90

 

400.90

30209

 物业管理费

631.71

 

631.71

30211

 差旅费

599.87

 

599.87

30212

 因公出国(境)费用

42.08

 

42.08

30213

 维修()

1,181.14

 

1,181.14

30214

 租赁费

276.97

 

276.97

30215

 会议费

0.86

 

0.86

30216

 培训费

0.00

 

0.00

30217

 公务接待费

16.56

 

16.56

30218

 专用材料费

562.46

 

562.46

30226

 劳务费

1,208.16

 

1,208.16

30227

 委托业务费

12.33

 

12.33

30228

 工会经费

91.14

 

91.14

30229

 福利费

0.00

 

0.00

30231

 公务用车运行维护费

23.91

 

23.91

30239

 其他交通费用

 

30240

 税金及附加费用

33.90

 

33.90

30299

他商品和服务支出

27.02

27.02

303

对个人和家庭的补助

6,134.75

6,134.75

30301

 离休费

152.83

152.83

 

30302

 退休费

3,783.56

3,783.56

 

30304

 抚恤金

48.91

48.91

 

30305

 生活补助

15.32

15.32

 

30307

 医疗费

934.67

934.67

 

30309

 奖励金

2.67

2.67

 

30311

 住房公积金

986.40

986.40

 

30313

 购房补贴

186.77

186.77

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

23.63

23.63

310

其他资本性支出

1,286.71

 

1,286.71

31002

 办公设备购置

969.07

 

969.07

31003

 专用设备购置

81.84

 

81.84

31099

 其他资本性支出

235.80

 

235.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

编制单位:武汉体育学院

 

 

金额单位:万元

2016度预算数

2016度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

170.00

80.00

25.00

 

25.00

65.00

82.55

42.08

23.91

 

23.91

16.56

注:2016三公经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

176.55

176.55

176.55

229

其他支出

 

176.55

176.55

176.55

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

176.55

176.55

176.55

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

 

176.55

176.55

176.55

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、武汉体育学院2016年部门决算情况说明

(一)2016年收入支出决算总体情况说明

武汉体育学院2016年收入总计36,748.55万元;支出总计36,748.55万元,其中:本年支出合计36,529.08万元、结余分配219.48万元。

(二)2016年收入决算情况说明

武汉体育学院2016年本年收入合计36,748.55万元,其中:财政拨款收入35,261.25万元,占收入总额的95.95%(其中:公共财政拨款35,084.70元,占收入总额的95.47%、政府性基金176.55万元,占收入总额的0.48%);其他收入1,487.30万元,占收入总额的4.05%。

(三)2016年支出决算情况说明

武汉体育学院2016年本年支出合计36,529.08万元,其中:基本支出27,840.33万元,占支出总额的76.21%;项目支出8,688.75万元,占支出总额的23.79%。

按支出功能分类:教育支出35,249.69万元,占总支出的96.50%;科学技术支出13.00万元,占总支出的0.04%;文化体育与传媒1,042.30万元,占总支出的2.96%;社会保障和就业47.54万元,占总支出的0.13%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)176.55万元,占总支出的0.50%。

(四)2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉体育学院2016年财政拨款收入总决算35,261.25万元;财政拨款支出总决算35,261.25万元,其中:本年支出合计35,261.25万元。

2016年财政拨款本年支出合计35,261.25万元,按支出功能分类:教育支出33,981.86万元,占总支出的96.37%;科学技术支出13.00万元,占总支出的0.04%;文化体育与传媒1,042.30万元,占总支出的2.96%;社会保障和就业47.54万元,占总支出的0.13%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)176.55万元,占总支出的0.50%。

(五)2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

武汉体育学院2016年一般公共预算财政拨款支出合计35,084.70万元,其中:基本支出合计26,572.51万元,占支出总额的75.74%;项目支出合计8,512.20万元,占支出总额的24.26%。

按支出功能分类:教育支出33,981.86万元,占支出总额的96.86%;科学技术支出13.00万元,占支出总额的0.04%;文化体育与传媒支出1,042.30万元,占支出总额的2.97%;社会保障和就业支出47.54万元,占支出总额的0.14%。

(六)2016年公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉体育学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计26,572.51万元,其中:人员经费合计18,909.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴;公用经费合计7,663.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)2016年公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

武汉体育学院2016年“三公经费”支出82.55万元,其中:因公出国(境)费42.08万元,占“三公经费”的50.98%;公务用车购置及运行维护费23.91万元(其中运行维护费23.91万元),占“三公经费”的28.96%;公务接待费16.56万元,占“三公经费”的20.06%。

1、因公出国(境)费42.08万元。2016年,参加国家体育总局、教育部、省教育厅双跨组团及自组团共计33个,因公出国(境)累计61人次。

2、公务车购置及运行维护费23.91万元。2016年,我校共有6辆公务车,平均公务用车运行维护费3.99万元。

3、公务接待费16.56万元。2016年,我校公务接待159批次共计3860人次。

(八)2016年政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

武汉体育学院2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算176.55万元,为用于体育事业的彩票公益金项目支出,主要包括:参赛差旅费、专用器材及维护费、设备购置、运动员津贴及奖励等。

(九)其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

2016 年武汉体育学院政府采购支出总额7649.77万元,其中:政府采购货物支出4549.89万元、政府采购工程支出2945万元、政府采购服务支出154.88万元。

2、国有资产占用情况

截至 2016年12月31日,武汉体育学院共有一般公务用车6辆;单位价值 100万元以上大型设备4台(套)。

3、预算绩效管理工作开展情况

2016年,武汉体育学院安排预算项目实施部门对所有2015年的预算资金项目进行了绩效自评价,并对各部门院系自评情况进行复评;选取2015年度本科生、研究生奖助学金、心理学湖北省特色重点学科专项、2015年体育事业发展、2015年运动干预与健康促进湖北省协同创新中心建设等项目资金,采取先自评后绩效再评价的办法进行绩效考核,所考核的项目资金额度达4874.03万元。

四、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

(二)支出科目

1、教育:指教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。

2、社会保障和就业:指就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、行政事业单位离退休等政府社会保障与就业方面的支出。

3、科学技术:指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等政府科学技术方面的支出。

4、一般公共服务:指人大事务、政协事务、发展与改革事务、民族事务、组织事务等政府提供一般公共服务方面的支出。

5、结余分配:指事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

6、年末结转和结余:指单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。

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