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武汉体育学院2016年部门决算
2017-09-01 16:24   审核人:

 

目 录

一、武汉体育学院概况

(一)基本情况

(二)部门职责及机构设置

(三)决算单位构成

二、武汉体育学院2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、武汉体育学院2016年部门决算情况说明

四、名词解释

一、武汉体育学院概况

(一)基本情况

武汉体育学院原名中南体育学院,是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一,1953年成立于江西省南昌市,1955年迁至湖北省武汉市,1956年更名为武汉体育学院。2001年之前,学校为国家体育总局直属院校,2001年9月-2017年为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校,2017年学校管理方式为“地方教育部门和体育部门共管,以教育部门管理为主”。

学校总占地面积1398亩。现有全日制在校学生15009人,其中:本科生10841人,研究生1313人,成教生2855人。同时,学校举办了独立学院——体育科技学院,有在校生近5600人。

学校现有在编教职工1135人;学校现有离退休职工511人,其中:离休人员11人,退休人员500人。

部门职责及机构设置

1.办学规模

到2020年,学校本部全日制在校本科生、研究生、留学生总规模在12,000人左右,其中本科生控制在10,000人左右,研究生1,500人左右,来华留学生300人左右。继续教育根据社会需求,保持适度规模。有计划地扩大体育后备人才规模。

2.学科专业建设

根据社会需要和市场需求,进一步优化学科专业结构和布局,本科专业保持在20个左右,力争增加1-2个一级学科博士点,1-2个一级学科硕士点,力争体育学一级学科进入全国一流学科行列,心理学、新闻传播学、音乐与舞蹈学等一级学科和体育工程学等二级学科成为具有较大优势和较大影响力的特色学科;整合资源,凝聚合力,建设好“体育健康与促进”省级优势学科群和“互联网+体育”校级学科群。

3.科学研究

大力加强科学研究,培养或引进35名国内一流的科技领军人才,建成2-3个在全国有较大影响的科技创新团队。力争获得25项以上国家级科研项目,并在国家自然科学基金项目立项数量和国家社会科学基金重大项目上取得突破。科研经费总数显著增加,力争外源性科研项目经费总数达2000万元。根据国家体育产业的发展态势,积极整合资源,与湖北省体育局、武汉市体育局等合作建成武汉体育产业研究院。新增12个省部级人文社科研究基地,争取12个省部级重点实验室或工程技术研究中心;努力争取教育部重点实验室或人文社科研究基地。力争获国家级科技奖励和省部级科技进步一等奖,获省部级科技奖励成果20项以上,发表SCISSCI等高水平学术论文数量达到50篇以上。发挥学校学科专业优势,整合校内外资源,推进和打造高端特色智库。建立科技成果转化激励机制,加强产学研合作,鼓励教师开展科学技术研究和应用技术开发,努力提高科技成果转化率,增强服务经济社会发展能力。

4.开放办学

新增实质性交流合作关系的国(境)外机构10个以上,新增3-4个国际合作办学项目,推进与国外大学互认学分和互授联授学位工作。留学生数量达到学生总人数的3%左右。每年选派10名左右的教师到国(境)外大学、研究机构进行长、短期研修访学。

5.机构设置

学校现设有1522校等19个教学单位,有26个本科专业,其中有3个国家级特色专业,1个国家级专业综合改革试点项目,4个省级品牌专业,6个省级专业综合改革试点项目,6个湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。建成国家级精品资源共享课、视频公开课3门,省级精品资源共享课、视频公开课、精品课程22门,获批2个省级教学团队。

)决算单位构成

我校部门决算反映武汉体育学院本级的经费收支情况。

二、武汉体育学院2016年部门决算表


 

收入支出决算总表

公开01

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

35,261.25

一、一般公共服务支出

14

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

176.55

二、教育支出

15

35,249.69

二、上级补助收入

3

三、科学技术支出

16

13.00

三、事业收入

4

四、文化体育与传媒支出

17

1,042.30

四、经营收入

5

五、社会保障和就业支出

18

47.54

五、附属单位上缴收入

6

六、其他支出

19

176.55

六、其他收入

7

1,487.30

20

8

21

本年收入合计

9

36,748.55

本年支出合计

22

36,529.08

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

219.48

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

36,748.55

总计

26

36,748.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

36,748.55

35,261.25

1,487.30

205

教育支出

35,469.16

33,981.86

1,487.30

20502

普通教育

35,469.16

33,981.86

1,487.30

2050205

高等教育

35,464.16

33,976.86

1,487.30

2050299

其他普通教育支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

13.00

13.00

20604

技术研究与开发

13.00

13.00

2060402

应用技术研究与开发

13.00

13.00

207

文化体育与传媒支出

1,042.30

1,042.30

20703

体育

1,042.30

1,042.30

2070399

其他体育支出

1,042.30

1,042.30

208

社会保障和就业支出

47.54

47.54

20805

行政事业单位离退休

47.54

47.54

2080599

其他行政事业单位离退休支出

47.54

47.54

229

其他支出

176.55

176.55

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

176.55

176.55

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

176.55

176.55

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

36,529.08

27,840.33

8,688.75

205

教育支出

35,249.69

27,792.79

7,456.90

20502

普通教育

35,249.69

27,792.79

7,456.90

2050205

高等教育

35,244.69

27,792.79

7,451.90

2050299

其他普通教育支出

5.00

0.00

5.00

206

科学技术支出

13.00

0.00

13.00

20604

技术研究与开发

13.00

0.00

13.00

2060402

应用技术研究与开发

13.00

0.00

13.00

207

文化体育与传媒支出

1,042.30

0.00

1,042.30

20703

体育

1,042.30

0.00

1,042.30

2070399

其他体育支出

1,042.30

0.00

1,042.30

208

社会保障和就业支出

47.54

47.54

0.00

20805

行政事业单位离退休

47.54

47.54

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

47.54

47.54

0.00

229

其他支出

176.55

0.00

176.55

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

176.55

0.00

176.55

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

176.55

0.00

176.55

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35,084.70

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

176.55

二、教育支出

32

33,981.86

33,981.86

3

三、科学技术支出

33

13.00

13.00

4

四、文化体育与传媒支出

34

1,042.30

1,042.30

5

五、社会保障和就业支出

35

47.54

47.54

6

六、其他支出

36

176.55

176.55

7

37

本年收入合计

24

35,261.25

本年支出合计

54

35,261.25

35,084.70

176.55

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

56

一、一般公共预算财政拨款

27

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

35,261.25

总计

60

35,261.25

35,084.70

176.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

35,084.70

26,572.51

8,512.20

205

教育支出

33,981.86

26,524.97

7,456.90

20502

普通教育

33,981.86

26,524.97

7,456.90

2050205

高等教育

33,976.86

26,524.97

7,451.90

2050299

其他普通教育支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

13.00

13.00

20604

技术研究与开发

13.00

13.00

2060402

应用技术研究与开发

13.00

13.00

207

文化体育与传媒支出

1,042.30

1,042.30

20703

体育

1,042.30

1,042.30

2070399

其他体育支出

1,042.30

1,042.30

208

社会保障和就业支出

47.54

47.54

20805

行政事业单位离退休

47.54

47.54

2080599

其他行政事业单位离退休支出

47.54

47.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26,572.51

18,909.25

7,663.26

301

工资福利支出

12,774.50

12,774.50

30101

基本工资

1,821.38

1,821.38

30102

津贴补贴

599.06

599.06

30104

社会保障缴费

353.43

353.43

30107

绩效工资

10,000.62

10,000.62

302

商品和服务支出

6,376.56

6,376.56

30201

办公费

127.32

127.32

30202

印刷费

233.84

233.84

30203

咨询费

50.47

50.47

30204

手续费

24.04

24.04

30205

水费

318.10

318.10

30206

电费

482.74

482.74

30207

邮电费

31.02

31.02

30208

取暖费

400.90

400.90

30209

物业管理费

631.71

631.71

30211

差旅费

599.87

599.87

30212

因公出国(境)费用

42.08

42.08

30213

维修()

1,181.14

1,181.14

30214

租赁费

276.97

276.97

30215

会议费

0.86

0.86

30216

培训费

0.00

0.00

30217

公务接待费

16.56

16.56

30218

专用材料费

562.46

562.46

30226

劳务费

1,208.16

1,208.16

30227

委托业务费

12.33

12.33

30228

工会经费

91.14

91.14

30229

福利费

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

23.91

23.91

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

33.90

33.90

30299

他商品和服务支出

27.02

27.02

303

对个人和家庭的补助

6,134.75

6,134.75

30301

离休费

152.83

152.83

30302

退休费

3,783.56

3,783.56

30304

抚恤金

48.91

48.91

30305

生活补助

15.32

15.32

30307

医疗费

934.67

934.67

30309

奖励金

2.67

2.67

30311

住房公积金

986.40

986.40

30313

购房补贴

186.77

186.77

30399

其他对个人和家庭的补助支出

23.63

23.63

310

其他资本性支出

1,286.71

1,286.71

31002

办公设备购置

969.07

969.07

31003

专用设备购置

81.84

81.84

31099

其他资本性支出

235.80

235.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

编制单位:武汉体育学院

金额单位:万元

2016度预算数

2016度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

170.00

80.00

25.00

25.00

65.00

82.55

42.08

23.91

23.91

16.56

注:2016三公经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:武汉体育学院

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

176.55

176.55

176.55

229

其他支出

176.55

176.55

176.55

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

176.55

176.55

176.55

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

176.55

176.55

176.55

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、武汉体育学院2016年部门决算情况说明

(一)2016年收入支出决算总体情况说明

武汉体育学院2016年收入总计36,748.55万元;支出总计36,748.55万元,其中:本年支出合计36,529.08万元、结余分配219.48万元。

(二)2016年收入决算情况说明

武汉体育学院2016年本年收入合计36,748.55万元,其中:财政拨款收入35,261.25万元,占收入总额的95.95%(其中:公共财政拨款35,084.70元,占收入总额的95.47%、政府性基金176.55万元,占收入总额的0.48%);其他收入1,487.30万元,占收入总额的4.05%。

2016年收入预算35,622.72万元,收入决算36,748.55万元,收入预决算差异1,125.83万元,增收3.16%;主要原因为预算变动所致,主要包括:中央转移支付预算变动435.63万元、奖助学金等预算变动663.15万元、政府性基金预算变动177万元。

2016年收入决算比2015年41,754.16万元(不包含公益金整改资金退回国库1,116.09万元、转回实拨资金户未实现收入退回国库1,650万元)减少4,955.61万元,主要原因为2015年年初结转非税收入所致。

(三)2016年支出决算情况说明

武汉体育学院2016年本年支出合计36,529.08万元,其中:基本支出27,840.33万元,占支出总额的76.21%;项目支出8,688.75万元,占支出总额的23.79%。

按支出功能分类:教育支出35,249.69万元,占总支出的96.50%;科学技术支出13.00万元,占总支出的0.04%;文化体育与传媒1,042.30万元,占总支出的2.96%;社会保障和就业47.54万元,占总支出的0.13%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)176.55万元,占总支出的0.50%。

2016年支出预算35,622.72万元,支出决算36,529.08万元,支出预决算差异906.36元,增支2.54%。主要原因为预算变动所致,主要包括:中央转移支付预算变动435.63万元、奖助学金等预算变动663.15万元、政府性基金预算变动177万元。

2016年支出决算比2015年42,490.04万元减少5,960.96万元;主要原因为2015年年底结转自筹基建支出5,400.00万元所致。

(四)2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉体育学院2016年财政拨款收入总决算35,261.25万元;财政拨款支出总决算35,261.25万元,其中:本年支出合计35,261.25万元。

2016年财政拨款本年支出合计35,261.25万元,按支出功能分类:教育支出33,981.86万元,占总支出的96.37%;科学技术支出13.00万元,占总支出的0.04%;文化体育与传媒1,042.30万元,占总支出的2.96%;社会保障和就业47.54万元,占总支出的0.13%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)176.55万元,占总支出的0.50%。

(五)2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

武汉体育学院2016年一般公共预算财政拨款支出合计35,084.70万元,其中:基本支出合计26,572.51万元,占支出总额的75.74%;项目支出合计8,512.20万元,占支出总额的24.26%。

按支出功能分类:教育支出33,981.86万元,占支出总额的96.86%;科学技术支出13.00万元,占支出总额的0.04%;文化体育与传媒支出1,042.30万元,占支出总额的2.97%;社会保障和就业支出47.54万元,占支出总额的0.14%。

(六)2016年公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉体育学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计26,572.51万元,其中:人员经费合计18,909.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴;公用经费合计7,663.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)2016年公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

武汉体育学院2016年“三公经费”支出82.55万元,其中:因公出国(境)费42.08万元,占“三公经费”的50.98%;公务用车购置及运行维护费23.91万元(其中运行维护费23.91万元),占“三公经费”的28.96%;公务接待费16.56万元,占“三公经费”的20.06%。

1、因公出国(境)费42.08万元。2016年,参加国家体育总局、教育部、省教育厅双跨组团及自组团共计33个,因公出国(境)累计61人次。

2、公务车购置及运行维护费23.91万元。2016年,我校共有6辆公务车,平均公务用车运行维护费3.99万元。

3、公务接待费16.56万元。2016年,我校公务接待159批次共计3860人次。

(八)2016年政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

武汉体育学院2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算176.55万元,为用于体育事业的彩票公益金项目支出,主要包括:参赛差旅费、专用器材及维护费、设备购置、运动员津贴及奖励等。

(九)其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

2016 年武汉体育学院政府采购支出总额7649.77万元,其中:政府采购货物支出4549.89万元、政府采购工程支出2945万元、政府采购服务支出154.88万元。

2、国有资产占用情况

截至 2016年12月31日,武汉体育学院共有一般公务用车6辆;单位价值 100万元以上大型设备4台(套)。

3、预算绩效管理工作开展情况

2016年,武汉体育学院安排预算项目实施部门对所有2015年的预算资金项目进行了绩效自评价,并对各部门院系自评情况进行复评;选取2015年度本科生、研究生奖助学金、心理学湖北省特色重点学科专项、2015年体育事业发展、2015年运动干预与健康促进湖北省协同创新中心建设等项目资金,采取先自评后绩效再评价的办法进行绩效考核,所考核的项目资金额度达4874.03万元。

4、机关运行经费执行情况

机关运行经费350.79万元,其中:办公费38.21万元、印刷费28.40万元、邮电费4.06万元、差旅费47.60万元、会议费0.86万元、福利费为0、日常维修费35.00万元、专用材料费8.02万元、一般设备购置70.73万元、办公用房水电费89.00万元、办公用房取暖费为0、办公用房物业管理费5.00万元、公务用车运行维护费23.91万元。

四、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

(二)支出科目

1、教育:指教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。

2、社会保障和就业:指就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、行政事业单位离退休等政府社会保障与就业方面的支出。

3、科学技术:指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等政府科学技术方面的支出。

4、一般公共服务:指人大事务、政协事务、发展与改革事务、民族事务、组织事务等政府提供一般公共服务方面的支出。

5、结余分配:指事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

6、年末结转和结余:指单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。

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